目 录

第一部分 红河州文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，即：红河州文艺创作联络室，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装，筑牢思想引领高地

持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文艺工作的重要论述、考察云南重要讲话精神。召开州文联五届四次全会，专题学习党的二十届四中全会及省文联第九次代表大会精神，切实把学习成果转化为文艺创作的强大动力。

2.聚焦重大主题，打造特色文艺品牌

围绕国家统一、乡村振兴、民族团结、经济高质量发展等核心主题，策划开展系列文艺实践活动。搭建专业多元的文艺论坛、座谈平台，推动文艺工作与乡村文化建设、文旅产业、旅居生活深度融合，加快“云南文艺小镇”申报推荐，打造具有红河辨识度的文艺品牌。

3.深挖文化资源，提升精品创作质效

立足红河“三千四百年”文化名片、红色文化资源及民族文化特色，实施精品创作工程。重点推进《边城群星——文化名家的红河岁月》系列丛书编撰，鼓励文艺工作者聚焦时代发展、扎根本土创作，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品。

4.创新服务模式，拓宽文艺惠民路径

持续深化文艺“六进”活动，积极争取国家级、省级文艺志愿服务落地红河。扩大“艺见你”等本土服务品牌影响力，培育更多特色志愿服务项目，既“送文化”又“种文化”，让文艺服务更精准、更便捷、更暖心。

5.加强团结引导，激活“文艺两新”活力

借鉴河北、烟台等地先进经验，夯实“文艺两新”团结服务基础，做实做活创作基地。建立健全“文艺两新”人才培养、职称评定、作品推介机制，吸纳更多“两新”人员加入协会组织，让新兴文艺力量成为红河文艺发展的生力军。

6.强化人才培育，建强文艺骨干队伍

采取“引进来＋走出去”模式，承办上级文联培训活动，开展各门类文艺专题培训。完善人才梯队建设，加大青年文艺人才、基层文艺骨干扶持力度，推动形成老中青梯次衔接、各门类全面发展的文艺人才格局。

7.严守行业底线，营造清朗文艺生态

狠抓文艺队伍职业道德和行风建设，加强创作导向管理，坚决抵制不良风气。完善文艺评奖机制，发挥评奖激励导向作用，引导文艺工作者坚守艺术理想、担当社会责任，构建风清气正的文艺生态。

8.深化文联改革，推动数字赋能发展

积极顺应时代趋势，深化文联组织改革创新。学习并运用数字技术、人工智能等新科技为文艺创作赋能增效，搭建线上展示交流平台，拓宽文艺传播渠道，推动红河文艺事业在守正创新中实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,752,013.00元，其中：一般公共预算2,752,013.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少933,792.00元，主要原因分析是本单位2024年12月退休2人，2025年1月领退休金，人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,752,013.00元，其中:本年收入2,752,013.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,752,013.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少933,792.00元，主要原因分析是本单位2024年12月退休2人，2025年1月领退休金，人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,752,013.00元。财政拨款安排支出2,752,013.00元，其中：基本支出2,452,013.00元，与上年对比减少933,792.00元，主要原因分析是因为本单位2024年12月退休2人，2025年1月领退休金，人员经费、公用经费减少；项目支出300,000.00元，与上年持平，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行支出1,802,473.00元，主要用于本单位人员工资、“三公”经费、水电物业费、其他交通费用及差旅费等支出；

2070199其他文化和旅游支出300,000.00元，主要用于文学艺术创作及精品工程经费、文艺家协会培训及活动经费的项目支出；

2080501行政单位离退休支出4,860.00元，主要用于本单位退休人员慰问及日常公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出243,013.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出73,284.00元，主要用于行政单位医疗费用支出；

2101102事业单位医疗支出36,412.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出98,393.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,318.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出182,260.00元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额121,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：与上年相比无增减变化，厉行节约过紧日子，未安排因公出国，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河州文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：与上年相比无增减变化，且我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：文学艺术创作及精品工程经费

培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。出版《红河文学选集》；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河耕读活动；农民读书会活动；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；举办“南湖诗歌节”；文艺轻骑兵活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作等。

项目2：文艺家协会培训及活动经费

州文联联系12个州级文艺家协会，推动培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大文学艺术的影响力，营造温馨和谐的文艺者之家，力争实现红河文艺整体实力进一步增强，谱写我州文艺建设新篇章。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于二十世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近30年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排291,325.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、物业管理费等支出。与上年对比减少66,099.00元，主要原因分析是因为本单位2024年12月退休2人，2025年1月领退休金，公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州文学艺术界联合会2026年委托业务费安排120,000.00元，与上年对比减少51,200.00元，主要原因分析是因为《红河文学》季刊停办，改为出版选集，所以印刷费增加，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州文学艺术界联合会资产总额207,009.88元，其中，流动资产63,345.49元，固定资产132,890.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,774.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,146.73元，其中固定资产增加3,915.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。