目录

第一部分 民进红河州委员会2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民进红河州委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

民进红河州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务等工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中，办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民进红河州委设主委1人，副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人），机关工作人员4人，3个部室主任3人(兼职)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，民进红河州委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，圆满完成各项工作任务。

1.思想政治引领持续深化

（1）深化理论武装把好政治方向。组织理论学习中心组学习4次，参加民进中央“中国新型政党制度专题讲座”、红河州政协党组理论学习中心组学习等各类专题学习7次，专题学习中共二十届四中全会精神等重要内容。

（2）扎实推进“学规定、强作风、树形象”主题教育。紧扣主题教育的关键环节，聚焦主题教育的三个核心维度，通过主委会、专题研讨会、理论学习中心组集中学习等形式深入学习，组织会员赴云南省小龙潭监狱第五监区开展警示教育，观看警示教育片，专题通报并剖析民进各级组织违反中央八项规定精神典型案例。

（3）以学习中共二十届四中全会精神为重点强化政治引领。州委会广泛组织和发动会员通过电视、网络等各种渠道收听收看全会相关报道，通过开展专题宣讲、在支部微信群转载权威解读的方式，全方位、多角度宣传全会精神，26名会员的学习体会被刊登在“云南民进订阅号”上。

（4）紧扣主题年要求赓续优良传统。制作完成红河民进会史宣传片及宣传展板，全面展示州委会的历史沿革、组织架构、会员风采以及在助力地方经济社会发展中所作出的积极贡献。广泛发动会员参与会史知识学习与测试，组织会员到西南联大旧址、“冰心默庐”等地开展专题学习，在省委会征文活动中7名会员获三等奖及优秀奖，13幅作品入选“民进云南省委会庆祝民进成立80周年书画作品展”。

2.组织建设水平稳步提升

1.健全组织体系。严格遵循程序做好各级组织班子成员酝酿、协商、考察等工作，新成立民进红河州一中支部，确保民进个旧市委、州委直属支部等各级组织顺利完成换届。成立了州委会青年工作委员会，新建1个“会员之家”和“开明画院”基地，进一步完善了基层组织活动阵地。

2.加强队伍建设。全年发展会员20人，全部为本科以上学历，其中7人具有研究生学历，平均年龄34岁，有效改善了会员队伍年龄结构和学历结构。举办2期培训班对90余名会员开展轮训，选派25名会员到省社会主义学院、重庆社会主义学院等地参加各级各类培训班学习。

3.深化高校交流。与红河学院等高校党委统战部开展交流座谈4次，争取在人才推荐和组织发展上得到学校支持，在红河卫生职业学院和红河职业技术学院发展了首批红河民进会员。

4.发挥榜样作用。积极鼓励会员双岗建功，涌现出一批在各自领域的先进典型，白阳在云南人社业务技能练兵比武全省赛中取得全省第一名；冷建卫的水画小品展在红河州博物馆展出；刘兵、李宏江被评为省级学科带头人，李琳被评为省级骨干教师；赵孟月被评为州级学科带头人，刘莎、冯娅波、邹部被评为州级骨干教师等。

三、履行职责实效不断增强

1.议政成果丰硕。主委王全撰写的《让“舌尖上的非遗”丰沛“有一种叫云南的生活”》刊登于《人民政协报》，在省政协全会上提出的4条有关生育医疗保障、婴幼儿照护的建议得到省卫健委、医保局的采纳和书面答复。在红河州两会上共提交人大建议1件、政协提案22件，大会发言7篇，1篇提案被选为口头发言在大会上进行交流，2件提案被列为重点提案。

2.积极协商议政。组织会员参加各类协商会议13次，认真对州委常委会工作报告、州人民政府工作报告及起草提纲、州政协常委会工作报告提出修改意见，对具体工作提出建议，在州委“十五五”规划建议征求意见座谈会上作主题发言；围绕“构建旅居红河发展新模式”等议题提出意见建议40余条。

3.深化专题调研。围绕州委、州政府中心工作，确定了《“心”生态视角下边疆农村地区留守儿童心理健康教育模式重构》等6个重点调研课题，组织会员到个旧、开远、弥勒等地开展实地调研，形成高质量的调研报告并转化为了社情民意信息、提案。

4.报送社情民意信息。全年报送社情民意信息20余篇，1篇被民进中央采用，1篇被省政协采用，11篇被省委会采用，2篇被州政协采用，《关于采用建水紫陶工艺制作云南省体育赛事奖杯奖牌的建议》获州委赵瑞君书记批示。

四、社会服务影响力切实彰显

1.持续擦亮“红河民进小桔灯行动”品牌。选派教师参加民进中央、省委会组织的中小学教师能力提升培训班学习，帮助教师更新教育理念；到金平二小开展家庭教育指导培训，提高教师和家长的家庭教育水平；到个旧十五中开展劳动教育基地建设，为学校配备劳动工具；到开远市碑格乡，为30余名学生发放助学金；到蒙自市北窑小学进行普法教育宣传。

2.开展文化惠民活动。组织开展了5场春联进万家活动，举办“赵浩如教授师生与蒙自书家座谈会”“翰墨书香蕴家国情·小桔灯映照成长路”等4场书法公益培训和展览活动。

3.助力乡村振兴。赴屏边县举办“铁皮石斛、百香果栽培技术讲座”，将科技服务送到田间地头；到金平县开展眼科检查，提供专业治疗建议、普及眼部保健知识；协调资金1万元给屏边县垇嘎村委会用于帮扶村委会集体经济发展，增强村级“造血”功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入132.57万元，其中：一般公共预算132.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.07万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加是因为2026年我单位人员职务变动和工资调标及社会、医疗保险缴费调整所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加6.07万元，主要原因是2026年我单位人员职务变动和工资调标及社会、医疗保险缴费调整所致。其中:本年收入132.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.07万元，主要原因是2026年我单位人员职务变动和工资调标及社会、医疗保险缴费调整所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出132.57万元。财政拨款安排支出132.57万元，其中：基本支出122.57万元，与上年对比与上年对比增加6.07万元，主要原因是2026年我单位人员职务变动和工资调标及社会、医疗保险缴费调整所致；项目支出10万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2026年部门预算总支出132.57万元，其中：

1.基本支出122.57万元，占总支出的92.46％。其中：2012801行政运行中行政人员经费76.36万元、公用经费15.76万元。2080501行政单位离退休人员公用经费0.05万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出中社会保障缴费12.19万元。2101101行政单位医疗5.36万元。2101103公务员医疗补助中3.30万元。2101199其他行政事业单位医疗支出中0.40万元。2210201住房公积金中9.14万元。

2.项目支出10万元，功能分类2012899其他民主党派及工商联事务支出，占总支出的7.54%。其中：30201办公费0.80万元；30205水费0.07万元；30206电费0.13万元；30209物业管理费0.23万元；30211差旅费1.63万元；30216培训费1.00万元；30226劳务费1.00万元、30227委托业务费1.35万元；30239其他交通费用0.60万元；30299其他商品和服务支出2.85万元；31002办公设备购置0.35万元。我委的项目支出全部为民进红河州委项目经费。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进红河州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年无因公出国（境）安排，预算为0元，无增减变化。

（二）公务接待费

民进红河州委员会2026年公务接待费预算为0.45万元，较上年无变化，本年预计接待10批次共计40人，和上年相比无变化。

增减变化的原因，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进红河州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算为民进红河州委专项经费，金额10万元。

该经费是用于保障团结和带领我州民进会员在中共红河州委的领导下，认真履行三个基本职能。民进红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的界别特色和优势，开展送教下乡、义医义诊、春联进万家、科技培训等社会服务工作，为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

2026年项目年度目标：1.参政议政工作：开展2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作，从中提炼提案5个以上。2.政治协商工作：按要求参加政党协商、政府协商、政协协商等工作；3.社会服务工作：组织社会服务活动4次以上，开展春联万家、义诊、送教下乡等活动，受众人数800人以上。4.开展会员培训工作1次。5.开展民主监督工作：提交社情民意信息4个以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员并提供少量慰问品的开支。

7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

9.参政议政：各民主党派、无党派人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民进红河州委2026年机关运行经费财政安排：2012801中基础、绩效公用经费6.75万元。行政基础公用经费4.05万元。（其中：办公费0.60万元、差旅费1.50万元、会议费0.20万元、公务接待费0.20万元、其他交通费用0.29万元、残疾人保障金0.90万元、邮电费0.26万元、其他商品和服务支出0.11万元）。行政绩效公用经费2.70万元。（其中培训费0.29万元、差旅费1.00万元、福利费0.2万元、办公费0.65万元、公务接待费0.25万元、其他交通费0.80万元）。相比去年增加0.37万元，主要原因分析：本年没有按照比例压缩公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

民进红河州委2026年委托调研经费安排1.35万元，与上年对比减少1.23万元，主要原因分析：2026年减少了委托调研经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，民进红河州委部门资产总额1.43万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产1.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.50万元，其中固定资产减少0.50万元（原因：计提固定资产折旧导致）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数据。