目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

所属单位1个，分别是：红河州少数民族科普工作队（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，凝聚科技工作者思想共识

把政治建设摆在首位，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。突出科协政治属性，加强对科技界意识形态工作的服务与指导，全面及时掌握科技界思想动态，切实履行引领科技界听党话、跟党走的政治责任，弘扬科学精神，持续深化“众心向党、自立自强”主题实践，推动全州科技界思想和行动统一到党中央决策部署上来，把平安建设、法治建设、国家安全、安全生产、统战、民族宗教、信访、保密和网络安全工作纳入科协工作大局同安排同布置，确保科协工作始终沿着正确政治方向前进。

2.全面加强党的建设

推进落实基层党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作主体责任，定期研究基层党建工作，制定《2026年州科协党建工作方案》《州科协党支部2026年党员教育培训工作计划》，确保党建各项工作任务的落实。

深入推进党风廉政建设和反腐败工作。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，切实履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，认真学习中纪委和省州纪委全会精神，推进全面从严治党向纵深发展，持续深化清廉云南建设，制定《州科协党组2026年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解及责任清单》《州科协2026年落实全面从严治党主体责任任务安排》《州科协2026年持续深化清廉云南建设工作任务》，推进党风廉政建设和反腐败工作。

推进落实意识形态工作责任制。认真学习中央、省委和州委思想宣传工作会议精神，按照意识形态工作责任制要求，定期研判意识形态（网络意识形态）工作，定期对科技界意识形态领域进行研判，及时掌握科技工作者思想动态，有效防范涉科技、涉群团领域舆情风险。

3.营造良好科普氛围，提升全民科学素质

推进科学素质建设。严格落实全民科学素质行动实施方案，聚焦青少年、农民、产业工人等重点人群，实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质交流合作等重点工程，构建“品牌、平台、改革、机制、队伍、阵地”六位一体的科普服务体系，推动科普服务均衡化、普惠化、高质量发展，持续提升全民科学素质。

增强科普工作实效。深入研究群众对科普的新需求与实用技术培训的新要求，提高科普月、科技周、“三下乡”、科普大篷车边疆行等重点活动的群众参与度；推进科普进企业、进乡村、进社区、进校园，实现科普活动全域覆盖；深入边远山区、艰苦地区开展农村实用技术培训；举办特色产业实用技术专题培训班，增强科技专家下乡、农函大培训、应急科普等培训工作的实效性。

加强青少年科普教育。组织青少年参加全国、全省青少年科技创新大赛、云南省青少年机器人竞赛、青少年创意编程与智能设计比赛等赛事，以及全国高校科学营、云南省高校科学营活动；举办州级青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛；开展科普大篷车系列校园活动，以科普助力校园“双减”政策落实。

4.助力创新驱动，推动科技经济深度融合

强化科技咨询服务。加强与高校、科研院所的合作，组织开展科技咨询、技术服务等活动，帮助企业解决技术难题，提升企业创新能力；加强决策咨询队伍建设，健全以学会为主体、各级科技咨询服务中心为平台的科技咨询服务体系。

提升企业创新能力。加大创新方法推广应用力度，组织企业一线工程师参加全省创新方法培训班与创新大赛，培育一线工程师队伍，提升一线科技工作者创新能力，激发企业创新活力。

推动专家工作站提质增效。完善专家工作站管理制度，加强工作站与企业交流合作，优化服务企业工作机制；根据企业需求开展针对性科普培训与技术服务，帮助企业提升员工科学素质与创新能力，充分发挥专家工作站在人才培养、自主创新、成果转化中的示范引领作用。

5.坚持改革创新，增强科协组织发展动能

提升服务科技工作者水平。完善科协领导班子联系服务科技工作者制度，加强与科技工作者的沟通交流，及时掌握其需求与困难，提供精准服务，让“科技工作者之家”更有温度；抓好科技工作者状况调查站信息员培训和信息采集上报工作，搭建党和政府与科技工作者间畅通稳定的联系渠道；做好“云岭最美科技人”“中国青年女科学家奖”“云南省青年科技奖”等推荐评选工作，激励广大科技工作者投身科技创新事业。

建强科协干部队伍。实施政治素质提升行动，提升科协系统党员干部政治素养；加大干部教育培训与实践锻炼力度，加强干部作风建设，切实为科技工作者与基层群众办实事、解难题，打造“讲政治、懂技术、爱科协、能干事、会服务”的高素质干部队伍。

深化科协系统改革。严格落实中央及省、州关于群团改革的决策部署，推进科协组织体制、运行机制、服务方式改革创新；稳步推进县级群团“联盟”改革，增强基层科协组织创新发展活力，提升整体服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,085,819.00元，其中：一般公共预算5,085,819.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数5,092,375.00元相比减少6,556.00元，减少主要原因是：本年省科协补助专项经费减少142,030.00元；本年人员工资及福利支出增加119,619.00元，公用经费增加15,855.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,085,819.00元，其中:本年收入5,085,819.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,085,819.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数4,950,345.00元相比增加135,474.00元，增加主要原因是：本年人员工资及福利支出增加119,619.00元，公用经费增加15,855.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,085,819.00元。财政拨款安排支出5,085,819.00元，其中：基本支出4,785,819.00元，与上年预算数4,650,345.00元相比增加135,474.00元，增加主要原因是：本年人员工资及福利支出增加119,619.00元，公用经费增加15,855.00元；项目支出300,000.00元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出3,462,481.00元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出300,000.00元，主要用于州科协科普活动支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5,400.00元，主要用于州科协行政退休人员退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出540.00元，主要用于州科协事业退休人员退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出462,616.00元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出128,500.00元，主要用于州科协在职转退休人员记实职业年金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出179,029.00元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26,835.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出154,839.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出18,617.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出346,962.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额67,354.00元，其中：政府采购货物预算36,000.00元、政府采购服务预算31,354.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,280.00元，较上年减少102,220.00元，下降81.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年公务接待费预算为2,980.00元，较上年减少2,020.00元，下降40.40%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为20,300.00元，较上年减少100,200.00元，下降83.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,300.00元，较上年减少100,200.00元，下降83.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：上年度安排省级资金用于更新科普大篷车设施，而本年未安排此项费用，故较上年大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金30万元，预算绩效目标为：2026年组织开展科技活动周活动，联合州科技局、州农业农村局等单位开展全国科普日活动，在州内确定的乡镇开展2026年度文化科技卫生“三下乡”活动；开展科普大篷车边疆行、进校园、进企业、进社区等活动10场；开展科普活动全年共发放宣传资料不少于1.1万份；“科普红河”微信公众号发布信息不低于264条；在科技工作者日期间，组织全州各科技领域的科技工作者代表50余人开展交流活动1场。组织开展红河州青少年科技创新大赛；积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，将科技助力乡村振兴纳入"十五五"规划当中，为提高科普宣传质量,积极开展群众性、社会性、经常性科普工作打下坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年机关运行经费安排578,192.00元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数562,337.00元相比增加15,855.00元，主要是本年财政降低压缩公用经费的比率，因而增加公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2026年委托业务费安排54,000.00元，与上年预算数15,000.00元相比增加39,000.00元，主要是本年增加科技工作者日活动支出及青少年科技竞赛证书奖牌制作费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术协会资产总额2,245,224.38元，其中，流动资产10,400.13元，固定资产1,861,324.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产373,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加91,206.64元，其中固定资产增加117,698.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。