目录

第一部分 红河州政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部 分红河州政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，加挂红河州公共资源交易管理局牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕49号）执行。

1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作；

2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；

3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作；

4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟定公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录；

6.承担红河州“12345”政务热线管理工作；

7.承担红河州加强政府自身建设相关工作；

8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作；

9.指导县市政务服务管理业务工作；

10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科。

所属单位2个，分别是：

1. 红河州公共资源交易中心 (不独立核算、未独立批复)

2. 红河州投资项目审批服务中心(不独立核算、未独立批复)

（三）重点工作概述

1.持续提升政务服务质效。巩固提升已公布的50个“高效办成一件事”重点事项服务效能，探索推出一批具有红河特色的主题事项。探索“高效办成一件事”重点事项“集成办”和“跨域办”“免证办”“承诺办”“容缺办”“自助办”“关联办”“上门办”等服务模式融合。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单和行政许可事项清单。常态化开展政务服务事项实施清单办事指南本地化要素排查。持续推进综合窗口优化调整，提高服务效率。持续加强政务服务投诉处理，规范12345热线运行管理。持续优化投资项目审批服务。

2.持续提升交易服务效能。进一步完善电子交易流程，继续推进评标场所、评标专家、评标工位全省“大循环”，持续推进跨区域远程异地评标。严格落实招标投标公平竞争审查，强化进场项目信息核验，保障各类经营主体平等参与招标投标活动。推行隐藏投标人信息的暗标评审，确保评审的公正性和客观性。探索工程建设项目定标全过程记录和可追溯管理。

3.持续开展园区赋权工作。依法依规做好自贸试验区红河片区、蒙自经开区红河综保区和州内省级开发区赋权改革工作，除法律法规明确规定不能赋权及负面清单内的事项外，切实把园区需要且能有效承接的事项赋足赋到位，加快推进园区更大的自主改革发展权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,482,486.00元，其中：一般公共预算12,482,486.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少457,684.00元，主要原因是预算项目经费安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,482,486.00元，其中:本年收入12,482,486.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,482,486.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少457,684.00元，主要原因是预算项目经费安排减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为12,482,486.00元。财政拨款安排支出12,482,486.00元，其中：基本支出8,982,486.00元，与上年对比增加42,401.00元，主要原因分析主要原因分析在职人员调整工资，人员经费增加；项目支出3,500,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因是预算项目经费安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,541,132.00元，主要用于行政人员及所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,500,000.00元，主要用于红河州12345政务服务便民热线运行维护经费、政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费、红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费、政务服务网络经费、红河政务服务楼维护管理经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于机关退休职工公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于所属事业单位退休职工公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出896,418.00元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费由单位承担部分；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗149,348.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267,870.00元，主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258,226.00元，主要用于职工医疗补助经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,319.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金672,313.00元，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员住房公积金由单位承担的部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,483,838.00元，其中：政府采购货物预算151,038.00元、政府采购服务预算2,332,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）公务接待费

红河州政务服务管理局2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费用为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红河州12345政务服务便民热线运行维护经费：在归并优化的基础上，继续推进、完善热线整合工作，并与旅游、110建立24小时应急联动机制，全面实现12345与110平台互联互通、有关数据资源共享，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平，做好与“12388”举报电话对接工作，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。

（二）政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费：2026年底前，至少设置4个综合服务窗口（2个咨询导办窗口、2个无差别综合服务窗口），实现政务服务事项网上可办率达99%以上，政务服务事项“掌上办、指尖办”事项覆盖率达60%以上，政务服务清单事项准确率达95%以上，政务服务质效持续提升；创新政务服务模式，在全州范围内，梳理编制公布的政务服务“容缺受理”事项不少于150项、“免证办”事项不少于200项，政务服务便捷度进一步优化；“好差评”系统差评整改率达100%，投诉建议及时办结销号率达100%，“办不成事”反映窗口和12345政务服务便民热线政务服务事项投诉处理办结率达100%，政务服务满意度不断提升。

（三）红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费：通过建设智慧见证系统（包含评标语音分析预警系统、行为分析预警系统）、智慧调度系统、历史档案智能辅助归档系统，实现公共资源电子交易从数字化管理向智慧化管理的全面转变，满足红河州公共资源交易中心对业务提质、降本、增效的管理要求。

（四）政务服务网络经费：保证政务服务工作网络专线畅通，满足政务服务、公共资源交易、中介超市和办公需要。

（五）红河政务服务楼维护管理经费：加强红河政务服务楼管理、维护，做好大楼供水、供电、消防报警系统、安保监控系统、四部载人电梯等设备设施管理及大楼周边绿化、环境保洁的管理服务工作。保障红河政务服务楼正常运转、入驻大楼的各单位正常开展工作，推进红河政务服务工作向前发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：地方财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.12345政务服务便民热线：是反映问题建议、推动解决政务服务问题的重要渠道。受理企业和群众各类非紧急诉求，包括经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的咨询、求助、投诉、举报和意见建议等。

7.公共资源交易：是指涉及公共利益、公众安全的具有公有性、公益性的资源交易活动，包括但不限于纳入《云南省公共资源交易目录(2020版)》范围内的公共资源类别。

8.云南省公共资源交易平台：是指实施统一的制度和标准、具备开放共享的公共资源交易电子服务系统和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供公共资源交易综合服务的体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州政务服务管理局2026年度机关运行经费安排1,017,876.00元，与上年对比增加25,741.00元，主要原因是财政核定支出标准数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州政务服务管理局2026年委托业务费安排340,140.00元，与上年对比减少167,400.00元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子有关工作要求，压缩委托业务费支出，合理控制委托业务成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州政务服务管理局部门资产总额2,448,760.07元，其中，流动资产352,014.04元，固定资产（净值）1,859,566.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）237,179.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加171,598.65元，其中固定资产（净值）减少54,321.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入131,030.00元，其中出租资产300平方米，资产出租收入131,030.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。