目录

第一部分 红河州检验检测院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州检验检测院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州检验检测院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。

3.开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

4.拟订全州检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

5.承担县乡检验检测机构技术业务指导和蒙自市检验检测任务。

6.承担州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：机关党委、办公室、组织人事科、业务协调科、计划财务科、质效管理监督科、数据资源管理科、重点产业创新研究中心、质量检验研究中心、计量检测技术研究中心、特种设备检验研究中心、安全设备运维保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院将立足红河州面向南亚东南亚辐射中心前沿枢纽定位，紧扣质量强国建设要求，以“数字化转型、专业化提升、区域化辐射、国际化布局”为主攻方向，聚焦特色产业、民生保障、科技创新，奋力打造“省内领先、区域标杆”的现代化检验检测机构。

（一）构建区域领先的技术支撑体系。一是围绕绿色食品、生物医药、有色金属、高原特色农业等红河州主导产业，重点突破进出口食品和农产品检验、中药材农残及重金属检测、有色金属材料分析等核心技术。二是完善基础设施建设，完成现代化食品实验室改造，建成高通量、智能化的标杆实验室。推进羽绒及纺织品检测实验室、云南省锡产业计量测试中心建设，补齐产业服务短板。三是强化数字化赋能，建成覆盖全州的检验检测数字化平台，推动检验检测机构从传统“出具报告”向“数据驱动、智慧服务”转型升级。整合业务受理、样品流转、数据分析、报告出具等全流程功能，实现“一网通办、智慧监管”。

（二）打造辐射滇南的开放服务平台。一是建设沿边产业国际化区域检验检测中心，立足红河州区位优势，深化区域协同合作，拓展与南亚东南亚国家在检验检测标准互认、技术交流等方面的合作，搭建跨境检验检测服务桥梁，助力口岸经济发展。二是服务产业全链条发展，向前嵌入企业研发环节，提供定制化检验检测方案。向后延伸至产品溯源、品质评价，为绿色食品、有色金属、中药材等特色产业提供全生命周期技术服务，推动产业提质增效。三是完善州县乡三级网络，强化对县市检验检测机构的技术帮扶和业务指导。

（三）筑牢全方位的民生安全防线。一是强化重点领域监管支撑。聚焦食品药品安全、特种设备安全、计量公平等民生领域。二是服务绿色低碳发展。建立“双碳”相关检验检测服务体系，开展绿色产品认证等业务，助力红河州绿色能源产业发展和“双碳”目标实现。三是深化惠企便民服务。持续优化“窗口工作时间弹性制”“优惠月”等服务举措，扩大“团购”服务覆盖面，为中小微企业减免费用，助力企业提质增效，优化营商环境。推行“上门服务、定制服务、快速服务”，提升群众和企业满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制20辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 60,973,571.92元，其中：一般公共预算31,301,914.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入29,671,657.92元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加16,037,545.92元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 31,301,914.00元，其中:本年收入31,301,914.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,301,914.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9,145,668.00元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,973,571.92元。财政拨款安排支出31,301,914.00元，其中：基本支出23,301,914.00元，与上年对比增加1,345,668.00元，主要原因是调标增资，人员经费随之增加；项目支出8,000,000.00元，与上年对比增加7,800,000.00元，主要原因是增加了2个非税收入安排的项目，项目经费也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013850事业运行费16,218,130.00元，主要用于单位的基本支出。

2.2080502事业单位离退休费43,980.00元，主要用于单位退休人员的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,414,176.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出700,000.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2080801死亡抚恤8,736.00元，主要用于病故人员家属的抚恤金支出。

6.2101102事业单位医疗1,161,822.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助841,397.00元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出103,041.00元，主要用于单位工伤保险和大病医疗保险支出。

9.2210201住房公积金1,810,632.00元，主要用于单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2013810质量基础3,410,000.00元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

11.2013899其他市场监督管理事务4,590,000.00元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州检验检测院无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额21,504,697.92元，其中：政府采购货物预算7,331,700.00元、政府采购服务预算8,672,997.92元、政府采购工程预算5,500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州检验检测院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,010,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州检验检测院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加0元，主要原因是红河州检验检测院未安排因公出国（境）团组和因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

红河州检验检测院2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年对比减少30,000.00元，主要原因是红河州检验检测院严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州检验检测院2026年公务用车购置及运行维护费用为960,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长3.23%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降16,67%；公务用车运行维护费710,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长12.70%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

与上年对比增加30,000.00元，主要原因是随着红河州检验检测院到各县市检验检测业务量的增加，公务用车运行维护费也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

检测院2026年重点项目预算支出共有5项。

1.计量强检专项资金，安排项目资金1,100,000.00元，项目绩效目标情况如下：

2026年目标：完成法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，共计检测热学、力学、电磁、电离辐射、光学、电子学等方面计量器具34000(件）。加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强检计量器具的周期检定和监督管理，全面提高计量器具强制检定覆盖率和合格率，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

2.2026年特种设备检验专项资金，安排项目资金4,590,000.00元，项目绩效目标情况如下：

2026年目标：完成资质范围内红河州辖区的电梯、起重机械、厂车、锅炉、压力容器、压力管道、安全阀检验检测共计16094(件）。为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，为行政决策和安全监管提供技术支撑。

3.检验检测能力提升设备采购资金，安排项目资金2,310,000.00元，项目绩效目标情况如下：

2026年目标：深入实施质量强国战略，加强全面质量管理，对接国际先进技术、规则、标准，提升计量、特检、食品、农产品、羽绒及纺织品等领域检验检测水平，加快扩项计划实施，升级实验室仪器设备等硬件设施。

4.全州检验检测数字化平台建设经费，安排项目资金8,280,000.00元，项目绩效目标情况如下：

2026年目标：（1）建设运营服务平台、（2）建设质量基础设施一站式服务平台、（3）建设检验检测一体化服务平台、（4）建设质量大数据中心、（5）检验检测系统配套改造。

5.州检验检测院经营支出经费，安排项目资金21,111,657.92元，项目绩效目标情况如下：

2026年目标：根据我院承担的职能职责，该项目的实施可以助推我院高质量发展，保证各类业务开展及机构正常运转，完成检验检测任务产生的抽样费用、委托业务费、外出检定出差费用、试剂耗材、外聘人员、实验室及检验设备购置、维护保养等检验成本性支出以及弥补开展计量强制检定工作财政补助经费不足资金需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州检验检测院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是红河州检验检测院是事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州检验检测院2026年委托业务费安排4,133,000.00元，与上年对比增加3,448,000.00元，主要原因是委托外单位办理业务增加，委托业务费也随之增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州检验检测院资产总额60,242,129.72元，其中，流动资产5,911,613.88元，固定资产53,379,560.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产950,955.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少535,418.38元，其中固定资产减少1,605,717.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值116,362.00元；报废报损资产116项，账面原值2,844,724.26元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。