目录

第一部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：药品监测科、化妆品监测科、医疗器械监测科和综合科。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强与地方相关部门的沟通和协调，建立监测工作协调机制。负责对本州辖区内的监测机构、报告单位（含药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告单位）进行技术指导。

2.负责本州辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测数据的收集、核实、评价和反馈等工作。

3.负责对本州辖区内监测数据开展统计分析、风险预警工作，面向上级监管部门提供药械风险分析资料。

4.负责组织开展本州辖区内药械重点品种的安全性监测。

5.组织或协助有关部门开展本州辖区内药械安全性突发事件的调查、分析及评价。

6.负责组织开展本州辖区内药械安全性监测宣传培训工作及上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,730,889.00元，其中：一般公共预算1,730,889.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,241,209.00元对比，增加489,680.00元，增幅达39.45%，增加的主要原因是：单位人员增加3人，工资、保险等人员经费一般公共预算财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,730,889.00元，其中：本年收入1,730,889.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,730,889.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,241,209.00元对比，增加489,680.00元，增幅达39.45%，增加的主要原因是：单位人员增加3人，工资、保险等人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,730,889.00元。财政拨款安排支出1,730,889.00元，其中：基本支出1,680,889.00元，与上年1,191,209.00对比，增加489,680.00元，增幅达41.11%，增加的主要原因是：单位人员增加3人，工资、保险等人员支出增加；项目支出50,000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）本年预算数为1,222,639.00元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、残疾人保证金及购买办公用品，比上年预算数864,420.00元增加358,219.00元，增幅为41.44%，增加的主要原因是：本年在职人员增加3人，工资、缴纳工伤保险、失业保险支出增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为180,292.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数128,606.00元增加51,686.00元，增幅为40.19%，增加的主要原因是：本年在职人员增加3人，养老保险支出增加。

3.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为135,219.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数96,454.00元增加38,765.00元，增幅为40.19%，增加的主要原因是：本年在职人员增加3人，缴纳住房公积金增加。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为86,765.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费，比上年预算数61,892.00元增加24,873.00元，增幅为40.19%，增加的主要原因是：本年在职人员增加3人，职工基本医疗保险支出增加。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为47,327.00元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费，比上年预算数33,759.00元增加13,568.00元，增幅为40.19%，增加的主要原因是本年在职人员增加3人，职工公务员医疗补助支出增加。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为8,647.00元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险费及职工工伤保险，比上年预算数6,078.00元增加2,569.00元，增幅为42.27%，增加的主要原因是本年在职人员增加3人，职工大病补充医疗保险费及职工工伤保险费等支出增加。

7.2013899其他市场监督管理事务（项目支出）本年预算数50,000.00元，主要用于对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品等进行监测，完成相应报告及开展宣传活动等，与上年预算数50,000.00元相比无增减变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年公务接待费预算为3,500.00元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年公务用车购置及运行维护费为16,500.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费16,500.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四项监测”工作经费：预算绩效目标为：

1.对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品等进行监测；对严重报告进行现场核查。

2.全年完成5,000份药品不良反应报告，完成1,400份医疗器械不良事件报告，化妆品不良反应报告数不低于560份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

7.上年结转资金，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因是我单位是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2026年委托业务费安排4,000.00元，与上年相比增加4,000.00元，主要原因是2026年增加事业单位人员招聘面试测评服务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额78,405.52元，其中，流动资产179.62元，固定资产78,225.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少46,411.09元，其中固定资产减少46,474.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。