目 录

第一部分 红河州融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委和州委工作要求，研究拟定州级媒体融合发展规划，统筹协调推进州级媒体深度融合发展，按照州委的统一部署，协调省级媒体和县级融媒体中心之间的工作。

2.把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。

3.负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责中共红河州委机关报“红河日报”采编、出版、印刷、发行工作；组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

4.开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目：履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

5.加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平.保障融媒体平台的安全运营。

6.根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。

7.负责开展对外交流与合作；监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

8.加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

9.引导社会热点，加强和改进舆论监督。

10.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

11.承担州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构和机关党委，包括：办公室、人事部、计划财务部、总编室、策划部、采访部、新媒体部、国际传播部、民语节目部、报刊部、电视部、广播部、网站编辑部、数据部、质量监督部、技播部、产业部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2026年工作思路

2026年，中心领导班子将紧紧围绕党中央决策部署和省委、州委工作要求，坚持稳中求进、守正创新，重点抓好以下工作：

一是在政治建设上达到新高度。持续强化理论武装，严守政治纪律和政治规矩，牢牢掌握意识形态工作领导权，确保绝对安全、万无一失。

二是在做优宣传上展现新作为。精心策划重大主题报道，提升围绕中心、服务大局的精准性和有效性，继续做好学习贯彻党的二十届四中全会精神宣传报道，重点做好州委全会、州委经济工作会议、州两会以及新春走基层等重点报道。持续做强民生新闻，加强对外传播，讲好新时代红河故事。

三是在主流媒体系统性变革上实现新突破。以“十五五”规划实施为契机，积极争取政策与资金支持，谋划实施一批关键项目，不断完善设施设备，做强自主平台，优化传播矩阵布局；持续深化体制机制改革，加快构建扁平高效、反应灵敏、适应市场竞争的现代化运行机制，提升自我发展的能力水平。

四是在队伍建设上激发新活力。建立完善优秀干部人才库，持续加大紧缺人才的招引和培育力度；加强全媒体技能培训，大力推行“导师制”“工作室”模式，抓实干部队伍建设。

五是在党的建设上取得新成效。全面加强党的领导，压实全面从严治党主体责任，持续巩固拓展主题教育、学习教育成果，着力打造“红心向党·融媒先锋”党建品牌，以高质量党建引领保障高质量发展。

2.2026年工作计划

一是以项目为推手，抓实“十五五”各项工作。谋划申报泛红河流域影像数据库智能化建设、智能出版印刷、4K超高清制作播出系统、5G+4K融媒体应急直播车、融媒生产平台智能化提质升级、红河流域中越大型国际融媒、红河州区域国际传播能力建设、四集纪录片《铁血命脉—滇越铁路抗战纪事》等8个具有前瞻性和带动性的重点项目，计划总投资规模约1.44亿元。

二是推动系统性变革，构建融合发展新体系。一是深化内容建设。不断完善“月策划、周部署、日落实”的工作机制和作品创优专项奖励机制，进一步激发采编人员创作精品力作的积极性、创造性。二是创新体制机制。持续深化内部运行机制改革，动态优化组织架构，构建更加扁平高效、反应敏捷、适应市场竞争的运行模式，不断完善适应全媒体生产特点的管理制度和考核评价体系。三是强化技术驱动。推动VR、AR、H5、5G直播等新技术在新闻采编、现场直播、产品互动等环节的常态化、深度应用；积极探索大数据、人工智能技术在热点研判、内容生成、用户分析、精准传播等全链条的应用场景，以技术赋能提升生产效率和传播效果。四是实施人才强媒。建立后备干部信息库，制定中长期人才招引、培训计划，推行“导师制”“工作室”模式，打造“红心向党·融媒先锋”党建品牌，抓实干部队伍建设。五是拓展经营模式。持续拓展“媒体+政务+服务+商务”运营模式，完善“媒体+公司”的运营模式，全力抢占发展新赛道，持续增强“造血功能”。

三是围绕中心，服务大局，持续加强宣传。继续做好学习贯彻党的二十届四中全会精神宣传报道，做好州委全会、州委经济工作会、州两会以及新春走基层等重点报道；加强经济宣传特别是新质生产力的选题策划、政策解读及宣传报道，为全州经济社会高质量发展提供良好舆论保障。

四是优化资源配置，打造特色传媒品牌。按照既定部署，计划于2026年初，整合现有广播频率资源，将红河综合广播与红河交通广播合并，打造全新的“红河之声”广播品牌。对《红河日报》的出版周期和征订价格进行合理优化调整，出版周期将由每周七刊调整为每周五刊，征订价格调整为360元/年，以更好地适应媒体发展新要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有298人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障81人。

离退休人员119人，其中：离休2人，编内退休106人，编外退休11人。

车辆编制23辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入64,023,839.40元，其中：一般公共预算48,023,839.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,000,338.61元，主要原因：按政策规定，财政部门今年将推进主流媒体系统性变革巩固意识项目形态主阵地安全项目（非税收入返还）纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入48,023,839.40元，其中:本年收入48,023,839.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,023,839.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,000,338.61元，主要原因：按政策规定，财政部门今年将推进主流媒体系统性变革巩固意识项目形态主阵地安全项目（非税收入返还）纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出64,023,839.40元。财政拨款安排支出64,023,839.40元，其中：基本支出46,323,839.40元，与上年对比增加6,600,338.61元，主要原因工资增加和今年将推进主流媒体系统性变革巩固意识项目形态主阵地安全项目人员经费纳入年初预算；项目支出1,700,000.00元，与上年对比增加1,700,000.00元，主要原因今年将推进主流媒体系统性变革巩固意识项目形态主阵地安全项目公用经费1,400,000.00元纳入年初预算，增加《红河网》云空间租用和网络安全维护费项目经费300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.207款文化旅游体育与传媒支出35,982,555.40元，其中：2079999款其他文化旅游体育与传媒支出35,982,555.40元，主要用于事业在编人员工资、日常运转的公用经费支出；

2.208款社会保障和就业支出5,098,656.00元，其中：

（1）2080502款事业单位离退休支出461,574.00元，主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费；

（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,265,346.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（3）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出363,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

（4）2080801款死亡抚恤支出8,736.00元，主要用于死亡人员家属抚恤。

3.210款卫生健康支出3,743,619.00元，其中：

（1）2101102款事业单位医疗支出2,052,698.00元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险费；

（2）2101103款公务员医疗补助支出1,503,882.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出187,039.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

4.221住房保障支出3,199,009.00元，其中：2210201住房公积金支出3,199,009.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,885,750.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算2,840,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,750.00元，较上年减少738,250.00元，下降70.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少129,000.00元，下降92.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的原因为：因贯彻中央八项规定和厉行节约要求，规范了公务接待活动，同时预算管理更严格，支出受监控。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为240,750.00元，较上年减少609,250.00元，下降71.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费240,750.00元，较上年减少359,250.00元，减少59.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少的原因为：因贯彻中央八项规定和厉行节约要求，加强了公务用车管理，同时预算管理更严格，支出受监控。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州融媒体中心推进主流媒体系统性变革巩固意识形态主阵地安全项目通过对项目的实施，确保州融媒体中心各媒体平台正常运转，加快推进主流媒体系统性变革，更好塑造主流舆论新格局，持续提升主流媒体新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，牢牢守住意识形态主阵地，巩固全州各族人民团结奋斗的共同思想基础。绩效目标情况如下：

1.产出指标

数量指标：60名编外聘用人员经费保障率100%；质量指标：项目资金使用合规率100%；时效指标：预算执行进度达标率≥90%。

2.效益指标

社会效益：州级主流媒体平台运转得到有效保障，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力进一步提升，意识形态主阵地进一步巩固。

满意度指标

对象满意度指标：单位内部工作人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指的是人员类经费＋公用经费。

2. 其他运转类：指的是项目的分类，一般连年都使用的项目列到其他运转类。

3. 特定目标类：也是项目的分类，为一些特定用途专门设立的项目就放到特定目标类里。

4. 三公经费：公务接待费、因公出国、公务用车运行维护费。

5. 五项经费：一般就是三公经费，再加上会议费，培训费。

6. 一般性转移支付：不规定具体用途，由下级政府统筹安排使用。

7. 专项转移支付：一般是为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标，上级政府给予下级政府专项资金补助，需要专款专用。

8. 存量资金：一般是指各级财政部门和预算单位在预算年度内未支出的财政资金，主要包括结转资金和结余资金。

9. 财政直接支付：指的就是由财政部门直接将款项通过银行支付到收款人。一般适用于统发工资或者是一些金额较大部分的支出。

10. 财政授权支付：指的是预算单位根据财政部门的授权，在批准的用款额度内自行将款项支付给收款人。一般都是单位的一部分小额零星支出。

11. 全口径预算：就是将预算单位涉及的所有的政府收支全部纳入统一管理和监督。

12. 往来款：就是单位在日常业务中与其他单位或个人之间发生的应收、应付的款项，相当于"欠别人"或"别人欠我"的钱。这部分一般只做财务会计，不影响单位的收入和费用。

13. 政府集中采购：有专门的集采目录，里面有必须走集采的货物和一部分服务事项，需要走采购平台。

14. 政府购买服务：与政府集中采购很容易混淆，也有一个购买服务的名录库，属于集中采购范围的服务，优先按照政府集中采购流程，其余的服务实现，跟购买服务的名录库进行比对，属于购买服务范围的，履行政府购买服务流程。

15. 年初预算数：指的是每年按照预算编制下达的预算情况。

16. 调剂预算数：根据实际情况进行预算追加或者调剂情况。

17. 全年预算数：年初预算＋追加﹣调减

18. 年初结转结余数：从上年结转下来的情况

19. 年末结转结余数：年初结转结余﹣本年内使用的年初结转结余资金＋（本年收入﹣本年支出）

20. 决算数：一般反应的就是本年内的实际支出情况

21. 财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

22. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

23. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

24. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

25. 其他收入：指除"财政拨款收入""财政专户管理资金""事业收入""事业单位经营收入""上级补助收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

26. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

27. 附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

28. 使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政专户管理资金收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

29. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

30. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

31. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

32. "三公"经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

33. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

34. 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

35. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36. 对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

37. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比无增减变化，主要原因分析是本单位为事业单位，不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2026年委托业务费安排3,780,000.00元，与上年对比增加280,000.00元，主要原因为单位业务发展需求，物价及人工成本上涨，合作方服务收费标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州融媒体中心资产总额44,072,874.43元，其中，流动资产13,440,612.83元，固定资产17,693,444.32元，对外投资及有价证券3,321,294.00元，在建工程253,329.20元，无形资产9,295,457.88元，其他资产68,736.20元。与上年相比，本年资产总额增加1,329,481.93元，其中固定资产增加7,387,953.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值91,299.00元,实现资产处置收入3,499.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。