目 录

第一部分 红河州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州广播电视局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事规划财务科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

所属单位4个，分别是：

1.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.红河州广播电视转播台（非独立核算、非独立批复单位）

4.红河州广播电视局宣传指导中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.认真做好广电视听“十五五”规划编制工作。对标国家、省级规划，结合我州广电工作实际，认真做好全州广电视听“十五五”规划编制工作。

2.组织实施应急广播提升改造工程。积极争取省局项目资金支持，加快推进边境沿线、地质灾害高发区域应急广播高可靠终端建设，进一步提升应急广播终端在极端天气、断电断网等特殊情况下的“最后一公里”保障能力。

3.巩固提升广电公共服务水平。持续推进广播电视公共服务惠民工程，持续提升基层维修服务质量，为群众提供更便捷、更优质的服务。

4.持续强化阵地管理和行业监管。严格执行广电领域意识形态风险隐患排查发现分析研判处置机制，加大非法卫星地面接收设施专项整治力度，巩固深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，积极推进酒店电视终端购新补贴相关工作。

5.持续做好重大主题主线宣传。按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，组织开展符合行业特点的优秀广播电视和网络视听节目、公益广告和应急广播作品征集展播活动，全力抓好精品创作生产传播。

6.持续推进机关党建工作。坚持党对广电工作的全面领导，持续强化理论武装，持续深化作风革命、交通革命，扎实推进整治形式主义为基层减负工作，推动干部职工自觉培育良好工作作风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,030,109.98元，其中：一般公共预算11,862,507.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入167,602.98元。

与上年对比，财务总收入增加了835,075.98元，其中：人员经费增加了535,001.00元，公用经费增加了52,472.00元，项目支出增加了200,000.00元，其他收入增加了47,602.98元，主要原因是：1.全体职工按规定提高工资标准，导致2026年包括工资、社保、住房公积金等人员经费较上年度增加了535,001.00元；2.职工工资标准提高，导致按工资计提的职工教育经费、工会经费、福利费等公用经费相应增加了52,472.00元；3.2026年度财政安排的项目经费较上年增加，导致2026年度项目支出预算数较上年增加了200,000.00元；4.2026年度其他收入预算较上年度增加，导致2026年度其他收入预算数较上年增加了47,602.98元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,862,507.00元，其中：本年收入11,862,507.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,862,507.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加了787,473.00元，其中：人员经费增加了535,001.00元，公用经费增加了52,472.00元，项目支出增加了200,000.00元。主要原因是：1.因全体职工按规定提高工资标准，导致2026年包括工资、社保、住房公积金等人员经费较上年度增加了535,001.00元；2.因职工工资标准提高，导致按工资计提的职工教育经费、工会经费、福利费等公用经费相应增加了52,472.00元；3.2026年度财政安排的项目经费较上年增加，导致2026年度项目支出预算数较上年增加了200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,030,109.98元。财政拨款安排支出11,862,507.00元，其中：基本支出11,562,507.00元，与上年对比增加了587,473.00元，主要原因是：1.因全体职工按规定提高工资标准，导致2026年包括工资、社保、住房公积金等人员经费较上年度增加了535,001.00元。2.因职工工资标准提高，导致按工资计提的职工教育经费、工会经费、福利费等公用经费相应增加了52,472.00元；项目支出300,000.00元，与上年对比增加了200,000.00元，主要原因是2026年度财政安排的项目经费较上年增加，导致2026年度项目支出预算数较上年增加了200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801行政运行安排支出8,232,346.00元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的人员及公用支出；

2070899其他广播电视支出300,000.00元，主要用于州广播电视局2026年各项目支出；

2080501行政单位离退休264,438.00元，主要用于州广播电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,128,629.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

2080801死亡抚恤支出13,392.00元，主要用于对遗属的生活补助支出；

2101101 行政单位医疗212,215.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗330,938.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助439,297.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出53,024.00元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出；

2210201住房公积金支出888,228.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2025年度州对下专项转移支付项目“地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费”，预算安排100,000.00元，功能科目为2070899其他广播电视支出，项目资金主要用于全州各县市广播电视公共服务工作的相关运行维护支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额95,704.00元，其中：政府采购货物预算64,704.00元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,900.00元，较上年减少14,640.00元，下降25.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年公务接待费预算为1,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

2026年公务接待费预算数与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年减少14,600.00元，下降26.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年减少14,600.00元，下降26.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年减少14,600.00元，下降了26.26%，减少原因是州广播电视局严格按照州委、州政府过紧日子的相关工作要求，以及州财政局缩减“三公”经费的要求和规定，在上年预算数基础上进行了压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度州本级财政预算安排州广电局2个项目共300,000.00元，一个是州本级项目“红河州应急广播州级平台运维经费”200,000.00元，一个是对下转移支付项目“地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费”100,000.00元。

州本级项目“红河州应急广播州级平台运维经费”绩效目标是：通过大数据、大屏幕呈现等技术手段，实现向上与省级应急广播贯通、向下与13县市连接、横向与州级相关部门联动，上级应急信息（含预警信息）向指定区域发布，指挥调度全州应急信息（含预警信息）定向发布，监管全州应急广播体系的日常在线情况、信息播发情况。

对下转移支付项目“地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费”用于保障3项运维工作，具体绩效目标是：1、保障建成的转播州级广播电视节目的149个站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求。2、保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。3、保障全州132个乡镇广播电视基层公共服务网络正常运行，围绕广电设施开展报修服务，解决群众最关心最直接最现实的收听收视问题，提升基层广播电视公共服务的便捷性、贴近性、时效性，畅通服务群众的“最后一公里”，切实保障基层人民群众听广播、看电视的权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

广播电视基层公共服务：是指在基层范围内，为满足公众基本的广播电视相关需求所提供的服务。包括通过有线、无线、卫星等方式，让群众能正常收听收看广播电视节目，同时还涉及对广播电视设备设施的维护，以此保障服务质量。

农村广播“村村响”：是采用调频技术恢复农村广播，使农村广播的发展水平满足农村基层的需要，满足广播电视协调发展的需要，让更多的人能够收听到广播节目。

应急广播：是一种利用广播电视系统向公众发布应急信息的方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年机关运行经费安排1,308,072.00元，与上年对比增加了52,472.00元，主要原因是：因职工工资标准提高，导致按工资计提的职工教育经费、工会经费、福利费等公用经费增加了52,472.00元，机关运行经费相应增加了52,472.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年对比增加了50,000.00元，主要原因是：在2026年财政安排的州本级项目“红河州应急广播州级平台运维经费”中，预算了50,000.00元委托业务费，计划用于支付委托专业机构升级改造应急广播系统所需费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局资产总额10,314,505.68元，其中，流动资产662,898.33万元，固定资产9,314,612.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产336,995.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了1,726,045.50元，其中固定资产减少1,873978.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产67项，账面原值1,535,855.66元，实现资产处置收入6,774.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

红河哈尼族彝族自治州广播电视局

2026年3月4日