目 录

第一部分 云南红河技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南红河技师学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南红河技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南红河技师学院，是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院，坐落于素有“滇南明珠”美誉的红河州开远市，南连南洞风景区，北临凤凰湖湿地森林公园，占地805亩，建筑面积26.5万平方米，总投资近13亿元，在校生规模一万人，现有在校学生8,000多人。主要职责是以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业后为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析和检验、烹饪等49个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党委/行政办公室、组织人事处、纪检监察处、教育督导处、宣传信息处、教务处、产教融合校企合作办、学生工作处、财务处、审计处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心。其他教学教辅机构设置六系一部：化学工程系、智能制造装备系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。

本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加职教高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制33人，事业编制357人。在职实有360人，其中：财政全额保障360人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员322人，其中：离休0人，退休322人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入132,308,851.80元，其中：一般公共预算81,688,851.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入48,620,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比减少9,547,516.20元，主要原因分析：由于近些年学院招生较为困难，预计2026年学费住宿费培训费收入较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入81,688,851.80元，其中:本年收入81,688,851.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,688,851.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,732,483.80元，主要原因分析：2025年晋升的薪级工资以及岗位变动工资导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出132,308,851.80元。财政拨款安排支出81,688,851.80元，其中：基本支出80,193,851.00元，与上年对比增加4,073,483.00元，主要原因分析：2025年晋升的薪级工资以及岗位变动工资导致人员经费增加；项目支出1,495,000.80元，与上年对比减少340,999.20元，主要原因分析：由于近些年学院招生较为困难，预计2026年符合免学费和国家助学金补助条件的学生较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:“2050303款”支出57,224,162.80元，主要用于中等职业学校的正常经费支出、“2080502款”支出207,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费的支出、“2080801款”支出133,512.00元，主要用于遗属补助的支出、“2080505款”支出7,976,503.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出、“2080506款”支出2,600,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出、“2101102款”支出3,838,692.00元，主要用于职工单位医疗补助，“2101103款”支出3,244,844.00元，主要用于职工公务员医疗补助、“2101199款”支出481,761.00元，主要用于职工其他医疗支出、“2210201款”支出5,982,377.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额14,484,000.00元，其中：政府采购货物预算14,484,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南红河技师学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南红河技师学院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年未安排出国出境人员。

（二）公务接待费

云南红河技师学院2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降61.54%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

增减变化原因：我单位本着厉行节俭的原则，压减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南红河技师学院2026年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费190,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南红河技师学院根据预算绩效管理的要求，较全面掌握预算资金的使用方向、开支范围和内容，并确定了预算额度，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了基础。中等职业学校免学费资金补助项目、中等职业学校国家助学金资金补助项目的预算绩效目标是：落实中职免学费及国家助学金资助政策，不断完善中职资助政策体系，吸引更多初中毕业生就读中等职业学校，力争2026年我校中职在校生人数达到9,000人；大力发展中职教育，促进红河州经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2.基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。主要原因是本单位属全额拨款的事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南红河技师学院2026年委托业务费预算安排7,982,600.80元，与上年对比减少2,613,399.20元，主要原因分析：学院坚持党政机关过紧日子，将压减委托业务费作为降低运行成本的重要举措，在安排2026年预算时压减了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南红河技师学院资产总额1,704,944,915.50元，其中，流动资产524,558,367.97元，固定资产887,585,865.33元，对外投资及有价证券14,070,000.00元，在建工程1,460,035.70元，无形资产277,270,646.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,049,914.18元，其中固定资产减少21,514,070.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,951,633.19元，其中出租资产793平方米，资产出租收入1,936,633.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。