目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等进行协商式监督。三是参政议政。对经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协农业和农村委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会等8个专门委员会及州政协办公室、州政协研究室2个办事机构。州政协各专门委员会分别设办公室，州政协研究室设宣传科。州政协办公室加挂州政协智力支边办公室牌子，设综合科、人事科、行政老干科、机关党委办公室4个科室及信息中心、委员服务中心2个事业单位。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，州政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，充分发挥专门协商机构作用，高质量完成本届政协确定的履职目标任务，为全州“十五五”开好局、起好步贡献政协智慧和力量。

具体为：1.全面加强思想政治引领，坚决落实党的决策部署，高质量抓好党的建设工作。2.深化协商民主实践，紧扣重大课题建言资政，坚持人民至上增福祉，发挥专门协商机构作用，助力“十五五”开好局、起好步。3.发挥界别作用推动政协统战工作持续深化，持续开展铸牢中华民族共同体意识工作，持续开展助推经济发展委员行动，持续深化院坝协商工作，持续深化文史品牌建设和“一馆一院”工作，发挥统战功能作用，在开创中国式现代化红河实践新局面中广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。4.强化委员队伍建设，加强机关作风建设，强化机关服务保障，夯基础练内功，保障政协履职高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制45人，工勤人员编制13人，事业编制6人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,668,930.12元，其中：一般公共预算26,598,930.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比增加1,066,078.84元，主要原因为：在职在编人员基本工资标准调增；政协常委及委员履职经费项目调增1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,598,930.12元，其中:本年收入26,598,930.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,598,930.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,066,078.84元，主要原因为：在职在编人员基本工资标准调增；政协常委及委员履职经费项目调增1,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年部门预算总支出26,668,930.12元。财政拨款安排支出26,598,930.12元，其中：基本支出21,998,930.12元，与上年对比增加66,078.84元，主要原因为2025年在职在编人员基本工资标准调增；项目支出4,600,000.00元，与上年对比增加了1,000,000.00元，主要原因为履职工作需要，政协常委及委员履职经费项目调增了1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况,“行政运行－2010201”支出15,865,813.00元，主要用于行政单位的基本支出；“归口管理的行政单位离退休经费－2080501”支出396,297.72元，主要用于归口管理的行政单位的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299”支出4,600,000.00元，主要用于除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201”支出1,512,876.00元，主要用于行政单位的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”支出2,017,169.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出－2080506”支出457,470.00元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。“死亡抚恤－2080801”支出11,606.40元，主要用于机关事业单位实施死亡抚恤相关支出。“行政单位医疗－2101101”支出839,396.00元，主要用于机关事业单位实施医疗保障相关支出。“事业单位医疗－2101102”支出52,896.00元，主要用于机关事业单位实施事业人员医疗保障相关支出。“公务员医疗补助－2101103”支出760,989.00元，主要用于机关事业单位实施公务员医疗保障补助的相关支出。“其他行政事业单位医疗支出－2101199”支出84,417.00元，主要用于机关事业单位实施其他医疗保障补助的相关支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额778,350.00元，其中：政府采购货物预算105,150.00元、政府采购服务预算673,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计367,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年公务接待费预算为49,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

较上年减少原因：按照中央八项规定精神要求，我单位对公务接待费进行预算压减，严格把控预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年公务用车购置及运行维护费为118,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费118,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年项目共有4项，安排项目资金4,670,000.00元，具体如下：

1.红河州政协专项经费2,400,000.00元。

项目绩效目标：保障各委室年度重点调研及视察工作，对全州政协委员开展不少于2次委员履职培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障州政协机关完成当年对外宣传工作、数字政协系统维修维护，《红河政协》杂志编纂、印制及邮寄；保障政府购买服务支出、编印文史资料、政协年鉴编印工作、政协委员招商工作及中越友好交流活动等，确保年度工作目标顺利完成。

2.州政协常委及委员履职经费2,000,000.00元。

项目绩效目标：保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作。通过该项目的实施，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

3.州政协特聘艺术家管理委员会专项经费200,000.00元。

项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文化文艺工作的系列重要讲话精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，团结和引导文化艺术新闻界别委员和界别群众凝聚在党的周围，感党恩、听党话、跟党走。红河州政协书画院组织特聘艺术家和书画摄影活动艺术家深入全州各地，计划组织特聘艺术家开展采风创作不少于2次，组织学习、召开座谈会、组织开展笔会活动不少于2次，作品展示次数不少于1次，特聘艺术家满意度达到90%以上。通过组织学习、座谈、考察、采风、笔会等活动，进一步激发我州文化艺术创新创造活力，树立文化标杆，发挥示范效应，吸引一批各具特色的优秀书画摄影艺术家，聚集我州、服务我州，做到修身与修艺共进、人品与艺品齐升，以杰出的艺术成就和高尚的人格魅力赢得业界认可、社会尊重、人民喜爱。

4.住红河州省政协委员履职活动经费70,000.00元。

项目绩效目标：根据《政协云南省委员会办公厅关于省政协委员活动经费管理使用的意见》，紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕省政协委员履职工作，全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和“院坝协商”活动等工作。通过该项目的实施，不断提高驻州省政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

4.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年机关运行经费安排3,285,175.00元，与上年对比增加57,226.00元，主要原因为公用经费压缩比例下降5%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2026年委托业务费安排1,319,450.00万元，与上年对比减少87.21%，主要原因为委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额1,191,619.29元，其中，流动资产55,437.09元，固定资产1,136,062.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少299,126.90元，其中固定资产减少307,210.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值78,480.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。