目录

第一部分红河州机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州机关事务管理局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理工作。拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施后勤服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关做好后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定会同有关部门依法依规履行州级行政事业单位国有资产管理职责，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责州级党政机关房地产管理工作，制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责州级行政中心、州五项文化中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障工作和其他区域的协调保障工作。

8.承担州级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担红河州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、综合监管科、服务保障科。

所属单位共3个，分别是：

1.红河州机关事务管理局后勤服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

2.红河州视频会议保障中心，为非独立核算、非独立批复单位。

3.红河州政府采购和出让中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.政治引领作用突出，机关事务工作方向更加坚定。始终把党的政治建设摆在突出位置，善于从政治和全局的高度把握形势、分析问题、谋划工作，毫不动摇将党政机关习惯过紧日子要求贯彻到机关事务工作各领域、全过程。

2.夯实“一体两翼”，巩固高质量发展根基。一是实现职能体系与省级全面对接，集中统一管理的体制机制更加高效顺畅。二是标准化与信息化建设双翼驱动，“两化融合”纵深推进。三是管理模式与保障机制持续优化，高质量发展基础得到全方位夯实。

3.坚持问题导向抓公务用车管理，规范化水平持续提升。一是整治整改动真碰硬，问题整改成效显著。二是制度篱笆加速扎紧，规范根基不断夯实。三是坚持“优化供给”与“厉行节约”并重，多措并举提升公务出行保障效能。

4.资产管理改革纵深推进，治理体系治理效能实现新突破。一是高效开展资产审批管理，严守资产审批“入口关”“出口关”。二是推动资产资源盘活利用，激活闲置资产“活力”与“动能”。三是着力提升资产管理效能，优化资产使用“效率”与“效益”。

5.办公用房集约管理提档升级，资源配置利用效能迈上新高度。一是以“集约化”统筹打破壁垒，释放存量资源潜力。二是以“信息化”驱动管理变革，提升动态调配与使用效益。三是以“规范化”改造严控过程，强化成本效益与功能保障。

6.资产资源节约成效显著，勤俭办公示范效应持续扩大。一是高标准深化节约型机关建设，运行成本有效压降。二是多层次推动绿色创建行动，示范引领作用凸显。三是立体化开展节能宣传教育，全员节约意识显著增强。

7.政府采购和出让透明规范，节支增收作用全面提升。一是重构组织体系，健全机构优服务。二是智慧采购模式深度应用，有效控制采购成本。三是数智技术融合创新，充分挖掘资源效益。四是营商环境品牌化打造，为企减负增效能。

8.聚焦“优质高效”提质增效，服务保障能力得到新提升。一是以“规范化”为引领，筑牢高质量服务保障根基。二是以“智能化”为引擎，提升高质量服务效率。三是以“精细化”为抓手，打造高质量服务和暖心体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制22人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,121,389.00元，其中：一般公共预算收入21,121,389.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,973,938.00，增长23.18%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,121,389.00元，其中:本年收入21,121,389.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,121,389.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,973,938.00，增长23.18%，主要原因分析：一是人员增加，基本支出增加；二是项目经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,121,389.00元。财政拨款安排支出21,121,389.00元，其中：基本支出10,244,989.00元，与上年对比增加1,230,538.00元，增长13.65%，主要原因分析：人员增加，基本支出增加；项目支出10,876,400.00元，与上年对比增加2,743,400.00元，增长33.73%，主要原因分析：本年度项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010301款［一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行］7,441,483.00元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

2010399款［一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出］10,876,400.00元，主要用于保障州本级机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务经费支出。

2080501款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）4,320.00元，主要用于行政单位退休人员的公用经费支出。

2080502款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）1,080.00元，主要用于事业单位退休人员的公用经费支出。

2080505款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,007,933.00元，主要用于机关事业单位的养老保险单位缴存支出。

2080506款（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）250,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴存支出。

2101101款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出）251,376.00元，主要用于机关行政人员基本医疗保障缴存支出。

2101102款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出）209,437.00元，主要用于机关事业人员基本医疗保障缴存支出。

2101103款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）287,214.00元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

2101199款（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）36,197.00元，主要用于机关其他行政事业单位医疗支出。

2210201款（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）755,949.00元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6,580,600.00元，其中：政府采购货物预算2,310,400.00元、政府采购服务预算4,270,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,380,000.00元，较上年增加1,088,700.00元，增长84.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河州机关事务管理局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

减少原因：我部门严格执行党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为2,370,000.00元，较上年增加1,094,700.00元，增长85.84%。其中：公务用车购置费2,370,000.00元，较上年增加1,110,000.00元，增长88.10%；公务用车运行维护费0元，较上年减少15,300.00元，下降100%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法公务用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度纳入预算财政安排的项目共7个，项目资金10,876,400.00元，其中：州行政中心管理经费6,411,900.00元、州五项文化中心管理经费1,420,100.00元、网络外部电路租金及设备维护经费402,300.00元、资产和房地产管理经费142,100.00元、政府采购电子卖场商品巡检及上架审核服务经费50,000.00元、政府采购专家评审经费80,000.00元、州级行政事业单位公务用车购置经费2,370,000.00元。各项目绩效目标如下：

（一）州行政中心管理经费项目年度绩效目标

履行机关事务工作管理、保障和服务职能，确保州级机关公务活动正常开展，保障公共设施设备安全运行。包括电力系统托管、电梯维保、空调维保、消防维保、设备设施保险费等。加强对州级行政中心固定资产的管理，保障水、电、道路、消防、会议音响、空调、十四部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转。做好园林绿化、环境保洁、会议服务及37套干部周转房的管理服务工作，持续深化机关后勤服务社会化改革，全面提升后勤服务保障工作水平，加强购买服务的监督管理，提升服务质量。为州委、州政府和州级部门及州机关干部职工提供高效优质服务。

（二）州五项文化中心管理经费项目年度绩效目标

紧扣我局服务保障职能职责，以五项文化中心室外公共区域、红河文化广场环境卫生、两个公厕、景观水池为重点，切实做好红河广场、道路、水体、公厕等建筑设施的维护维修工作。加强州五项文化中心园林绿化养护，提升环境卫生、绿化管养服务，做好机关后勤服务保障工作，加强给排水系统、电力供配电系统、视频监控系统、消防、喷泉设施等维护维修力度，确保设施设备正常运转，环境舒适优美。

（三）网络外部电路租金及设备维护经费项目年度绩效目标

保障州级行政中心互联网链路正常运行，互联网设备平稳运转，各单位能够正常使用互联网访问服务。保障全州视频会议系统正常运转，确保老旧设备能按时更替，确保每场会议均能正常接收或召开。

（四）资产和房地产管理经费项目年度绩效目标

1.建立健全统一规划、统一权属、统一配置、统一处置的办公用房集中统一管理，对降低行政成本、建设节约型机关、促进党风廉政建设向纵深发展，具有十分重要的意义。

2.秉持“厉行节约、共享共用、虚实结合、智慧建仓”的理念，采取“实体+虚拟”“线上+线下”相结合的模式，确保公物仓正常运转。

3.充分发挥管理职能，全面盘活资产资源，进一步加强资源统筹，优化资源配置，提高资产使用效益，促进国有资产保值增值，有效降低行政运行成本，节约财政资金，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，不折不扣落实“过紧日子”要求的重要举措，促进节约型机关建设，是州级行政事业单位正常履职和促进全州经济社会发展的重要保障。

（五）政府采购电子卖场商品巡检及上架审核服务经费项目年度绩效目标

对红河州本级政府采购电子卖场已上架在售状态商品进行商品价格、商品信息抽检，分四期完成，每期出具一份商品巡检报告，包含巡检结果明细、处理建议、违规证据以及服务中的违规结果通知、异议处理；服务期内常态化网上超市商品上架审核软件服务。

（六）政府采购专家评审经费项目年度绩效目标

进一步加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》，省财政厅制定印发的《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》，集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。

（七）州级行政事业单位公务用车购置经费项目年度绩效目标

州级财政全额保障的党政机关和事业单位一般公务用车（不含执法公务用车）购置经费由我局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，按计划购置公务用车，优先分配给用车需求大、原有车辆老旧且有车辆空编的州级行政事业单位，保障公务出行需求。优化升级公务用车管理系统，完善管理层级，增设新功能，实现公务用车全周期管理智能化，提升公务用车管理质效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.三公经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州机关事务管理局2026年机关运行经费安排1,200,577.00元，与上年对比增加97,959.00元，增长8.88%，主要原因分析：人员增加，基本支出增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州机关事务管理局2026年委托业务费安排1,785,000.00元，与上年对比增加283,600.00元，增长18.89%，主要原因分析：一是红河会堂劳务派遣人员增加；二是增加州行政中心电力、电梯、音响、空调等维保费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州机关事务管理局资产总额41,547,253.47元，其中，流动资产4,477.58元，固定资产38,103,931.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产310,694.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,811,219.36元，其中固定资产增加6,138,838.10元。处置房屋建筑物1,437.96平方米，账面原值718,033.56元；处置车辆1辆，账面原值107,244.00元；报废报损资产57项，账面原值431,813.00元，实现资产处置收入2,165,197.97元；资产使用收入54,932.19元，其中出租资产141.00平方米，资产出租收入54,932.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。