目 录

第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；

2.组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；

3.建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；

4.组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；

5.监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；

6.组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

7.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

8.依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；

9.行使《条例》赋予的行政处罚权；

10.负责哈尼梯田保护管理的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治担当，严格履行主体责任。坚决贯彻州委、州政府重要安排部署，确保重点任务落实见效。进一步健全完善法规制度，按照程序启动《红河哈尼梯田世界文化遗产保护管理规划》修编工作，严格落实《红河哈尼梯田保护发展正负面清单》，提升哈尼梯田保护的科学化、法治化水平。

2、坚持系统保护，筑牢遗产保护根基。一是严格执行《红河哈尼梯田保护管理条例》，统筹推进森林、村寨、梯田、水系保护提升工程，鼓励有条件的旱地改水田，督促指导元阳县按照半年整改时间要求，制定工作实施方案，明确目标时限、责任到人，推进旱化梯田修复工作，稳定梯田水稻种植面积。二是健全监测预警体系。加强对遗产构成要素实施动态监测，精准掌握资源本底变化。加快推进地质灾害整治工程，完善防灾减灾预案，保障遗产生态与群众生命财产安全。三是强化项目支撑。积极争取老虎嘴片区—骏马梯田滑坡治理等项目，做好“十五五”规划哈尼梯田项目储备与申报工作，组织实施好红河哈尼梯田消防工程，确保传统村落消防安全。

3、坚持绿色发展，激发群众内生动力。立足资源优势，积极探索绿色生态发展模式，持续深耕“稻鱼鸭”综合种养，推动梯田特色农产品精深加工，大力发展红米酒、红米茶等系列产品。推动“文旅+梯田”融合发展，持续推进“阿者科计划”“村长有请”等系列活动，健全利益联结机制，发展土地适度规模经营，探索推动将无劳动力耕种的梯田流转到合作社或企业种植经营，持续带动农民致富增收。

4、加强保护传承，营造文化保护氛围。引导群众开展以哈尼四季生产调、乐作舞为重点的文化传承，培养造就一支结构合理、梯次分明、素质优良的哈尼农耕文化人才队伍。加强国际交流互鉴，加强与友好遗产地意大利朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观国际交流合作，提升国际知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,426,181.00元，其中：一般公共预算28,426,181.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加10,384,654.00元，主要增加原因是2026年哈尼梯田保护与利用专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,426,181.00元，其中:本年收入28,426,181.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,426,181.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加10,384,654.00元，主要增加原因是2026年哈尼梯田保护与利用专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,426,181.00元。财政拨款安排支出28,426,181.00元，其中：基本支出3,426,181.00元，与上年对比增加384,654.00元，主要增加原因是工资有所变动；项目支出25,000,000.00元，与上年对比增加10,000,000.00元，主要增加原因是2026年哈尼梯田保护与利用专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070204文物保护”支出2,484,785.00元，主要用于本单位工资、“三公”经费、办公费、其他交通费用、差旅费、水电物业费等支出；

“2070299其他文物支出”支出24,900,000.00元，主要用于哈尼梯田“四素同构”生态修复和保护、哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目、哈尼梯田遗产区生态补偿项目、数字哈尼梯田运维项目、哈尼梯田产业发展扶持项目、红河哈尼梯田传统文化保护传承项目、哈尼梯田对外交流宣传教育培训项目及项目运行维护管理等支出；

“2080502事业单位离退休”支出540.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出357,100.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出130,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

“2101102事业单位医疗”支出171,854.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

“2101103公务员医疗补助”支出98,112.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出15,965.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房公积金”支出267,825.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付金额“2070299其他文物支出”18,900,000.00元，其中：元阳县15,200,000.00元、红河县1,300,000.00元、绿春县1,200,000.00元、金平县1,200,000.00元，主要用于哈尼梯田“四素同构”生态保护修复、哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目、哈尼梯田遗产区生态补偿项目、监测、巡查执法、产业发展、挖掘传承梯田文化、对外交流宣传教育培训、设备采购、哈尼梯田传统文化保护传承补助工作及项目运行管理费用等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,748,826.00元，其中：政府采购货物预算63,776.00元、政府采购服务预算2,685,050.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,950.00元，较上年增加6,500.00元，增长48.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年公务接待费预算为1,000.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年公务用车购置及运行维护费为18,950.00元，较上年增加6,500.00元，同比增长52.21%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费18,950.00元，较上年增加6,500.00元，同比增长52.21%，公务用车运行维护费增加原因是2026年需对车辆进行维修更换轮胎等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年一致,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年哈尼梯田保护与利用专项经费（24,900,000.00元）绩效目标州本级：制定《世界文化遗产红河哈尼梯田保护管理条例》、修订《世界文化遗产红河哈尼梯田保护管理规划》、实施红河哈尼梯田遗产区传统民居消防设施维护保养检测及人员培训项目、实施红河哈尼梯田遗产区农房保险采购服务项目、继续编制《云南红河哈尼梯田国家湿地公园总体规划（2023—2035年）》和实施红河哈尼梯田界碑（桩）设置项目、实施数字红河哈尼梯田建设及运维项目等；开展哈尼梯田传统文化保护传承补贴及宣传展示活动，开展“非遗进校园”“火塘夜话”活动及哈尼梯田保护成果展等，宣传展示遗产价值、保护成效，保护传承农耕文化。加大对《哈尼梯田保护管理条例》及其实施办法、哈尼梯田保护管理相关法律法规的宣传普及工作，积极开展《红河哈尼梯田保护发展正负面清单》的宣传活动；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、宣传展示活动，传承民族优秀传统文化，举办哈尼梯田业务知识培训、对外交流等工作；实施红河哈尼梯田产业扶持项目，扶持合法经营、辐射带动作用明显的种植、养殖业、手工艺品、加工业等企业或农户、专业合作社等经营主体，加强梯田农特产品宣传营销力度，做好梯田特色产品的宣传展示工作，建立联农带农富农利益联结机制，探索梯田耕种保障机制，鼓励扶持遗产地发展新业态。做好项目运行维护和管理及其他与项目相关的工作。下级元阳：牢固树立并忠实践行“既要金山银山，也要绿水青山”的发展理念，持续做好大抓哈尼梯田保护利用工作，守住梯田四素同构生态系统，促进群众增收，为巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴打下坚实基础。一是实施元阳哈尼梯田遗产要素修复项目。二是开展数字梯田运行维护项目。三是落实2026年度哈尼梯田保护管理专项资金。四是落实2026年度哈尼梯田遗产区补助项目。五是做好哈尼梯田传统文化保护传承补助工作。红河：积极做好梯田保护巡查监测工作、哈尼梯田宣传教育工作和哈尼梯田产业发展工作等，年内完成哈尼梯田保护管理条例宣传3次以上，完成哈尼梯田巡查监测12次以上；恢复梯田500亩；在保护区范围修复沟渠0.4千米；在保护区范围修缮田间路、沟路一体0.5千米；完成调研及对外学习交流1次；做好哈尼梯田传统文化保护传承补助工作等。绿春：积极做好梯田巡查监测工作、哈尼梯田宣传教育工作和哈尼梯田产业发展工作等，年内完成哈尼梯田保护管理条例宣传20次以上；完成哈尼梯田巡查监测40次以上；举办2期以上业务知识培训；建设农耕文化展览厅1个；维护好沟渠日常零星修复工作；做好哈尼梯田传统文化保护传承补助工作等。金平：继续做好哈尼梯田保护修复工作，及时做好对哈尼梯田水沟、生产道路等的修复工作；实施“稻+N”综合种养示范、产业发展配套项目等。助力乡村振兴，提高农户经济收入；抓好传统文化的挖掘整理与传承展示工作；做好相关梯田文化折页、画册、音视频新媒体等宣传媒介的制作。传承弘扬传统民族节庆，挖掘整理和创作民族歌舞，推进民族民间手工艺为重点的纪念品开发及制作等；利用广播、电视、报纸、网络等进行全方位多层次媒体宣传，宣传培训次数不少于2次；做好相关梯田文化书籍、折页、画册、音视频、网站、新媒体等宣传媒介的制作5,000份；聘请阿得博、马鞍底两片区梯田监测人员5人，持续做好梯田监测巡查工作，购置监测、执法设备、装备等；持续做好哈尼梯田保护管理项目运行维护管理工作。做好哈尼梯田传统文化保护传承补助工作等。

哈尼梯田保护发展工作经费（100,000.00元）绩效目标：做好哈尼梯田保护管理和发展工作。保障哈尼梯田管理局其他交通费用（车补）等事项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.“三公”经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田四素同构”的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2026年委托业务费安排5,050,000.00元，与上年对比减少2,106,200.00元，下降29.43%，主要减少原因2026年哈尼梯田保护与利用专项资金本级资金减少，州对下转移资金增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额217,631.15元，其中，流动资产7,099.99元，固定资产210,531.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少82,309.31元，其中固定资产减少88,931.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。