目录

第一部分 民建红河州委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民建红河州委2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

民建红河州委2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议；积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务等工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民建会员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余3个为兼职机构。目前，民建红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中，专职副主委1人，兼职副主委2人），办公室专职干部3人，3名部室主任（兼职）。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是红河州各民主党派换届之年。民建红河州第四届委员会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在民建省委和中共红河州委的坚强领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州各级组织和广大会员，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，以及民建十二届三中全会精神，以“学规定、强作风、树形象”主题教育为主线，以强化思想建设为根基，以履行参政党职责为己任，不断加强自身建设，切实提升履职质效。

1.强化理论武装，筑牢思想政治根基。民建红河州委把深入学习贯彻中共二十届四中全会精神作为重大政治任务，分层分类推进理论学习走深走实。州委会第一时间统筹部署，严格落实“第一议题”制度，通过召开主委会议、常委扩大会议、理论学习中心组会议、全委扩大会议，常态化组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.建强宣传阵地，展现履职工作实绩。筑牢宣传阵地堡垒作用，不断提升对外宣传工作水平，聚焦民建履职重点，挖掘宣传亮点。打造宣传展示平台，积极配合州委统战部共同打造红河州民主党派实践创新基地，精心制作红河民建宣传视频和图文展板，生动展示民建红河州委工作成效，扩大影响力。

3. 履职尽责显担当，谱写参政议政崭新篇章。按照《中共红河州委2026年政党协商计划》的工作要求，古明峰主委带队，深入实地开展调研，广泛听取意见建议，形成政党协商调研报告，上报中共红河州委、州政府作为决策参考。在2026年红河州各级两会上，各级组织和会员中的人大代表、政协委员，向州市两会提交参政议政材料。积极报送社情民意信息至民建省委、州政协，争取得到采纳并得到落实。

4.心系民生践初心，彰显社会服务优势。州委会领导班子充分发挥密切联系经济界的特色优势，继续着力打造“红河民建•同心携手”社会服务品牌，组织各级组织和广大会员积极投身社会服务工作。全州民建各级组织和会员累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集协调捐赠学习体育用品、生活物资、农用物资等款物，以实际行动践行社会责任。

5.强化责任勇争先，收获履职丰硕成果。过去一年，红河民建各级组织和一批会员受到中央、省州市各级表彰。其中，民建红河州委个旧市委员会被民建中央表彰为纪念民建成立80周年全国先进集体。在民建成立80周年暨民建云南省委成立45周年先进集体和先进个人专项表彰中，民建开远市总支部荣获全省先进集体称号，4名会员获得全省优秀会务工作者荣誉称号，9名会员获得全省优秀会员荣誉称号。在民建省委对全省各级组织工作表彰中，民建红河州委荣获参政议政、新闻宣传工作优秀集体等五个荣誉称号；3个基层组织获得“五好组织”荣誉称号；33名会员荣获参政议政、反映社情民意、新闻宣传、理论研究、社会服务等多个先进个人称号。红河民建2名会员被红河州政府表彰为红河州民族团结进步先进个人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,123,214.00元，其中：一般公共预算收入1,123,214.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加50,626.00元，主要原因分析是因为调整工资标准，工资增加，所以总收入略增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,123,214.00元，其中:本年收入1,123,214.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,123,214.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加50,626.00元，主要原因分析是因为调整工资标准，工资增加，所以总收入略增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为 1,123,214.00元。财政拨款安排支出1,123,214.00元，其中：基本支出1,023,214.00元，与上年对比增加50,626.00元，主要原因分析是因为调整工资标准，工资增加，所以总支出及相关保障经费略增加；项目支出10,0000.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出771,451.00元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加37,687.00元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出100,000.00万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的调研经费、委托业务费、乡村振兴、其他商品和服务支出，与上年相比无变化。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出540.00元，主要是退休人员公用经费，与上年相比增加30.00元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出100,464.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加5,117.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出44,237.00元，主要用于行政单位医疗补助支出，与上年相比增加2,463.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出27,848.00元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加1,402.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3,326.00元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比增加89.00元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出75,348.00元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加3,838.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项我部门无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民建红河州委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民建红河州委2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

民建红河州委2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

民建红河州委2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织各级基层组织开展好活动。思想宣传：做好中共二十大及二十届四中全会精神的宣传贯彻工作；做好新会员、骨干会员的培训工作。参政议政：完成州委统战部重点课题的选题、调研，形成调研报告；完成州委课题调研，向州政协全会提交3件以上州委集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的撰写报送工作。社会服务工作：组织下乡义诊、农技培训等；引导会员企业家开展乡村振兴帮扶活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，协调资金帮扶挂钩点基础设施建设，开展爱心助学等活动。

2.工作绩效目标：完成2个以上州委课题的选题、调研、调研报告形成工作。开展2次以上社会服务活动，组织好所属各基层组织开展乡村振兴、送医下乡等社会服务活动，受众人数达300人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

2.民主监督：在我国，指中国共产党和各民主党派在共同的政治准则的基础上互相提出意见和批评，人民群众对中国共产党各级组织、各级国家机关及其工作人员的批评监督，国家权力机关对国家行政机关、审判机关、检察机关的监督，中国人民政治协商会议对法律、政策的执行和国家机关及其工作人员的监督等。广义还指群众对领导干部的批评和监督。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.三公经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民建红河州委2026年机关运行经费安排142,591.00元，与上年对比增加5,857.00元，主要原因分析是因为办公经费增加，所以机关运行经费略增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

民建红河州委2026年委托业务费安排32,800.00元，与上年对比增加700.00元，主要原因分析为委托整理档案文件内容比上年增多，所以费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，民建红河州委资产总额30,393.78.00元，其中，流动资产1,542.83.00元，固定资产28,850.95.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,720.81.00元，其中固定资产减少11,229.48.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。