目录

第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

2.负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

7.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源和规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

8.贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

9.负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

10.依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

11.指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

12.完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

所属单位（正科级）2个，均为非独立核算单位，分别是：

1.蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心。

2.红河综合保税区管理委员会发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦改革创新，激活发展动能。深化“两区”体制机制改革，推进区地权责厘清、经济管理权限承接、机构职能优化等12项重点任务。

2.聚焦规划布局，强化要素支撑。坚持规划引领，编制完善 “十五五”发展规划及《新海片区发展规划》，配套推进道路、排水等专项规划，构建“总规—详规—专规”三级规划体系。

3.聚焦招商引资，促进产业集聚。围绕“一主三新一辅”产业定位绘制产业链图谱，梳理关键环节与目标企业，依托“1+4”联动驻点机制，在长三角、粤港澳大湾区等重点区域开展常态化招商。

4.聚焦项目建设，增强发展后劲。紧盯48个“四个一批”重点项目，落实领导挂钩包保与服务机制，协调解决项目推进卡点堵点。

5.聚焦外贸外资，提升开放能级。全力打好红河综保区发展攻坚战，推动绩效评估争先进位。

6.聚焦服务提质，优化营商环境。深化“放管服”改革，落实“三个清单”，常态化开展“政企面对面”“厅局长坐诊接诉”活动，打造“亲、诚、快、同”营商品牌，为企业提供全生命周期服务。

7.聚焦发展安全，筑牢坚实根基。强化源头风险治理，督促企业建立安全风险评估与防控长效机制，完善应急救援体系；扎实推进环保督察反馈问题整改，持续开展雨污管网排查、水质检测及大气污染治理设施整治，提升园区绿色低碳发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有95人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入388,507,922.80元，其中：一般公共预算274,350,316.62元，政府性基金35,441,606.18元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款预算收入100,000.00元，上年结转结余78,616,000.00元。

与上年对比，我部门财务总收入较上年533,186,610.81元减少144,678,688.01元，主要原因分析：一是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，我单位委托业务费比上年预算数减少安排14,751,200.00元。二是2026年度我部门财政预算安排项目支出总体情况有较大缩减，主要为：政府性基金预算减少安排园区征地补偿及拆迁补偿项目资金47,924,747.65元；一般公共预算减少安排基础及配套设施项目专项资金191,500,400.00元，减少两区项目前期工作经费20,000,000.00元，减少红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目专项资金1,788,600.00元，减少跨境电商通关服务平台系统开放与维护服务项目专项资金1,361,280.00元，减少机构运行办公业务专项工作经费2,176,600.00元，增加园区经济高质量发展扶持资金40,087,500.00元，增加“12.18案件”堆渣处置等项目经费31,23,200.00元，增加征地补偿及拆迁补偿项目资金95,286,000.00元。三是结转资金较大，结转资金较上年25,730,300.00元增加52,885,700.00元，主要是根据项目实施进度和相关部门要求，增加园区土地收储、征地补偿及拆迁补偿项目资金结转资金76,016,000.00元，2025年上级补助州（市）区域创新能力提升（第三批）专项资金结转资金2,350,000.00元，宣传工作经费结转资金250,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入388,407,922.80元，其中：本年收入309,791,922.80元，上年结转收入78,616,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274,350,316.62元，政府性基金预算财政拨款35,441,606.18元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，我部门财政拨款收入较上年532,611,410.81元减少144,203,488.01元，主要原因分析：一是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，委托业务费比上年预算数减少安排14,751,200.00元。二是2026年度我部门财政预算安排项目支出总体情况有较大缩减，主要为：政府性基金预算减少安排园区征地补偿及拆迁补偿项目资金47,924,747.65元；一般公共预算减少安排基础及配套设施项目专项资金191,500,400.00元，减少两区项目前期工作经费20,000,000.00元，减少红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目专项资金1,788,600.00元，减少跨境电商通关服务平台系统开放与维护服务项目专项资金1,361,280.00元，减少机构运行办公业务专项工作经费2,176,600.00元，增加园区经济高质量发展扶持资金40,087,500.00元，增加“12.18案件”堆渣处置等项目经费31,23,200.00元，增加征地补偿及拆迁补偿项目资金95,286,000.00元。三是结转资金较大，结转资金较上年25,730,300.00元增加52,885,700.00元，主要是根据项目实施进度和相关部门要求，增加园区土地收储、征地补偿及拆迁补偿项目资金结转资金76,016,000.00元，2025年上级补助州（市）区域创新能力提升（第三批）专项资金结转资金2,350,000.00元，宣传工作经费结转资金250,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出388,507,922.80元。财政拨款安排支出388,407,922.80元，其中：基本支出24,086,196.62元，与2025年年初预算22,420,116.98元相比增加1,666,079.64元，主要原因是2026年增加新招录公务员4人、遴选事业人员1人，从而增加人员经费和公用经费基本支出；项目支出364,421,726.18元，与2025年年初预算510,766,493.83元相比减少146,344,767.65元，主要原因分析：一是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，委托业务费比上年预算数减少支出。二是2026年度我部门财政预算安排项目支出总体情况有较大缩减，主要为：政府性基金预算减少园区征地补偿及拆迁补偿项目资金47,924,747.65元；一般公共预算减少基础及配套设施项目专项资金191,500,400.00元，减少两区项目前期工作经费20,000,000.00元，减少红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目专项资金1,788,600.00元，减少跨境电商通关服务平台系统开放与维护服务项目专项资金1,361,280.00元，减少机构运行办公业务专项工作经费2,176,600.00元，增加园区经济高质量发展扶持资金40,087,500.00元，增加“12.18案件”堆渣处置等项目经费31,23,200.00元，增加征地补偿及拆迁补偿项目资金95,286,000.00元。三是项目结转资金较大，主要是根据项目实施进度和相关部门要求，安排园区土地收储、征地补偿及拆迁补偿项目资金结转资金76,016,000.00元，2025年上级补助州（市）区域创新能力提升（第三批）专项资金结转资金2,350,000.00元，宣传工作经费结转资金250,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2026年预算数19,609,933.45元，主要用于在职人员工资，社会保险、公用经费支出等。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2026年预算数为14,715,520.00元（上年结转250,000.00元），主要用于公共设施物业管理、网络及网络安全维护、市区融合等支出。

一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施2026年预算数为833,000.00元，主要用于园区开放发展及循环化改造编制。

一般公共服务支出—财政事务—财政委托业务支出2026年预算数为200,000.00元，主要用于一体化系统运行维护和聘请中介财政绩效评价工作。

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资2026年预算数为7,590,000.00元，主要用于招商引资工作。

一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务2026年预算数为250,000.00元，主要用于园区工会联合会开展业务补助支出。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2026年预算数为910,000.00元，主要用于党建工作、非公党组织工作等支出。

一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出2026年预算数为420,000.00元，主要用于宣传工作支出。

科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发2026年预算数为2,350,000.00元（上年结转2,350,000.00元），主要用于州（市）区域创新能力提升专项工作支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2026年预算数为433,128.40元，主要是用于支付行政机关退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2026年预算数为187,951.00元，主要是用于支付事业单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,050,527.37元，主要是用于支付行政事业人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为525,263.68元，主要是用于支付行政事业人员职业年金支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2026年预算数为867,451.09元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2026年预算数为345,763.43元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为65,237.39元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品支出2026年预算数为6,000,000.00元，主要用于堆渣处置费用。

节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息支出2026年预算数为1,174,000.00元，主要用于环境质量报告编制项目技术咨询服务合同费用以及园区生态环境监测、联防联控工作项目费用。

城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理2026年预算数为6,619,000.00元，主要用于市政基础设施管理维护费用。

城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2026年预算数为57,980,600.00元，主要用于市政基础设施建设费用。

城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生2026年预算数为3,500,000.00元，主要用于市政基础设施的卫生清扫作用。

城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督2026年预算数为50,000.00元，主要用于市政基础设施相关委托业务费用。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出2026年预算数为45,441,606.18元，主要用于园区土地开发、收储等征地和拆迁补偿费用。

农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为2,000,000.00元，主要用于挂钩帮扶乡村振兴。

资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展2026年预算数为43,887,500.00元，主要用于支持园区企业产业发展。

资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—其他工业和信息产业支出2026年预算数为30,000.00元，主要用于支持促进园区企业产业发展。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出2026年预算数为168,176,000.00元，主要用于园区土地开发。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出2026年预算数为1,610,000.00元，主要用于土地测量评估等中介服务。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2026年预算数为1,000,940.81元，主要用于在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管2026年预算数684,500.00元，主要用于园区安全监管专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额29,823,020.00元，其中：政府采购货物预算270,000.00元、政府采购服务预算29,553,020.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年公务接待费预算为420,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为300次，共计接待3,000人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农转上报性费用专项经费

1.完成三个地块共380亩农用地转用报批；

2.完成征地补偿面积380亩；

3.完成耕地占补平衡指标购置完成率达到100%；

4.报批材料合格率达到100%；

5.耕地占补平衡指标质量等级不低于原耕地等级；

6.费用缴纳合规率达到100%；

7.完成时限在2026年12月底前完成；

8.被征地农民社会保障覆盖率达到100%；

9.征地补偿安置到位率达到100%；

10.被征地农民对补偿安置的满意程度达到90%以上；

（二）市政基础设施项目专项资金

1.支付工程尾款项目数10个以上；

2.规划新建园区道路项目1个以上；

3.推动落实企业落地做好三通一平项目数3个以上；

4.按时足额缴纳电费的市政路灯管理单元（或路段）数量18个以上；

5.市政设施零星维修等工程验收合格率达到100%；

6.项目开工及时率达到100%；

7.电费缴纳及时率达到100%；

8.资金支付程序合规性达到100%；

9.不发生工程项目安全事故；

10.园区企业、居民等对基础设施配套、营商硬件环境改善的满意度达到90%以上；

（三）园区征地补偿及拆迁补偿项目资金

1.征地面积完成率达到90%以上；

2.补偿资金发放完成率达到90%以上；

3.被征地农民社会保障参保人数达到300人以上；

4.征地协议签订数量达到3份以上；

5.征地程序合规率达到100%；

6.被征地农民就业安置率达到85%以上；

7.社会稳定风险防控有效率达到95%以上；

8.被征地农民技能提升培训人次达到200人以上；

9.征地补偿信访投诉处理满意率达到90%以上；

10.被征地农民住房安置率达到100%；

11.被征地农户满意度达到90%以上；

（四）园区经济高质量发展扶持资金

1.补贴扶持企业数量达到12户以上；

2.新增高新技术企业数量达到1户以上；

3.新增"四上"企业纳统数量达到5户以上；

4.补贴资金精准匹配度达到100%；

5.项目验收合格率达到100%；

6.补贴认定通过率奖励/补贴项目合规性达到100%；

7.补贴资金拨付及时率达到100%；

8.受补贴企业主营业务收入平均增长率达到1%以上；

9.园区规上工业总产值增长率达到5%以上；

10.降低企业运营成本总额达到20万元以上；

11.新增就业岗位数量达到100人以上；

12.受补贴企业满意度达到90%以上；

（五）“数字两区”高标准数字园区建设项目专项资金

1.建设智慧园区基础平台完成1个以上；

2.建设智慧园区运营管理中心完成1个以上；

3.各类数字化应用系统的开发完成7个以上；

4.完成数量各数字平台及模块建设验收通过率达到100%；

5.各项建设程序合规率达到100%；

6.各数字平台及模块交付及时率达到100%；

7.各数字平台及模块维修维护保障时长不超过2小时；

8.园区工业互联网云平台和SAAS级的应用正常运转率达到100%；

9.蒙自经开区数字园区物业缴费、生活缴费管理覆盖率达到100%；

10.合作区群众、企业满意度达到90%以上；

（六）12.18案件堆渣处置项目经费

1.完成依法依规处置辖区危废渣堆点位3个以上；

2.清运危险废物及沾染土达到3000吨以上；

3.环境监测达标率达到100%；

4.危废渣堆处置程序合规率达到100%；

5.辖区内涉案地块的安全处置和生态修复完成及时率达到100%；

6.杜绝因危废非法倾倒、贮存不当引发的重大环境事件和公共安全事故0起；

7.固体废物收集、转移、处置等全过程监控率达到100%；

8.固体废物处置单位对固体废物污染环境防治信息公示公告率达到100%；

9.持续改善园区生态环境质量效果显著；

10.社会群众满意度达到90%以上；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政从一般公共预算中当年拨付的资金。

2.其他收入，为单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”等以外的各项收入。主要包括利息收入、捐赠收入、从非同级财政部门取得的资金等。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

4.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

5.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

10.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会2026年机关运行经费安排3,314,051.48元，较2025年机关运行经费安排3,273,534.51元增加40516.97元，增幅1.24%，主要原因分析：我部门2026年增加新招录公务员4人、遴选事业人员1人，根据公用经费核定标准增加机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会2026年委托业务费安排39,470,800.00元，较2025年委托业务费安排54,222,000.00元减少14,751,200.00元，减幅27.21%，主要原因分析：2026年度我部门本级财力安排项目支出总体情况有较大缩减，减少两区项目前期工作经费20,000,000.00元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会资产总额800,049,664.49元，其中，流动资产265,337,736.04元，固定资产15,340,930.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程128,578,523.99元，无形资产6,328,105.93元，其他资产402,978,697.57元。与上年相比，本年资产总额增加19,798,341.31元，其中固定资产减少413,862.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。