一、基本情况

（一）项目概况

根据《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》《红河州妇女发展规划（2021—2030年）》和《红河州儿童发展规划（2021—2030年）》《关于印发2024年红河州妇幼健康工作要点的通知》，坚持围绕“妇女生命全周期、儿童成长全过程”夯实基层基础，守牢安全底线，拓展服务链条，积极对接妇女儿童健康需求，强化出生缺陷综合防治，不断提升妇幼健康服务能力和水平，推动全州妇幼健康事业高质量发展。

项目1 ：红财社发〔2023〕222号 资金返还时间为2024年1月30日，资金下达33.09万元，截至2024年12月31日，资金使用32.90万元，资金支付率为99.43%。

项目2 ：红财社发〔2023〕218号 资金返还时间为2024年1月30日，资金下达2.6万元，截至2024年12月31日，资金使用2.6万元，资金支付率为100%。

项目3 ：红财社发〔2023〕170号 资金返还时间为2024年5月6日，资金下达3.75万元，截至2024年12月31日，资金使用3.75万元，资金支付率为100%。

项目4 ：红财社发〔2024〕55号 资金下达时间为2024年2月22日，资金下达14.29万元，截至2024年12月31日，资金使用9.01万元，资金支付率为62.98%。该项目经费将于2025年度返还，由于2024年度财政资金紧张，为确保全州工作稳定推进，保障“三保”支出，财政部门优先安排工资和水电等公用经费及差旅、劳务等相关支出，因此，此项目资金仅安排部分支出。

项目5 ：红财社发〔2024〕102号 资金下达时间为2024年7月31日，资金下达263.43万元，截至2024年12月31日，资金使用129.68万元，资金支付率为49.23%。该项目经费将于2025年度返还，由于2024年度财政资金紧张，为确保全州工作稳定推进，保障“三保”支出，财政部门优先安排工资和水电等公用经费及差旅、劳务等相关支出，因此，此项目资金仅安排部分支出。

项目6 ：红财社发〔2024〕107号 资金下达时间为2024年7月31日，资金下达35万元，截至2024年12月31日，资金使用35万元，资金支付率为100%。

项目7 ：红财社发〔2024〕90号 资金下达时间为2024年7月30日，资金下达7.48万元，截至2024年12月31日，资金使用7.48万元，资金支付率为100%。

项目8 ：红财社发〔2024〕109号 资金下达时间为2024年8月16日，资金下达15万元，截至2024年12月31日，资金使用15万元，资金支付率为100%。

项目9 ：红财社发〔2024〕111号 资金下达时间为2024年9月3日，资金下达27.03万元，截至2024年12月31日，资金使用27.03万元，资金支付率为100%。

项目10：红财社发〔2024〕15号（经建） 资金下达时间为2024年3月21日，资金下达1000万元，截至2024年12月31日，资金使用1000万元，资金支付率为100%。

项目11：红财社发〔2024〕74号 资金下达时间为2024年9月12日，资金下达1488万元，截至2024年12月31日，资金使用5.48万元，资金支付率为0.37%。该项目经费将于2025年度返还，由于2024年度财政资金紧张，为确保全州工作稳定推进，保障“三保”支出，财政部门优先安排工资和水电等公用经费及差旅、劳务等相关支出，因此，此项目资金仅安排部分支出。

项目12：红财社发〔2024〕36号 资金下达时间为2024年9月13日，资金下达0.74万元，截至2024年12月31日，资金使用0.74万元，资金支付率为100%。

项目13：红财社发〔2024〕136号 资金下达时间为2024年10月16日，资金下达33.79万元，截至2024年12月31日，资金使用0.56万元，资金支付率为1.66%。该项目经费将于2025年度返还，由于2024年度财政资金紧张，为确保全州工作稳定推进，保障“三保”支出，财政部门优先安排工资和水电等公用经费及差旅、劳务等相关支出，因此，此项目资金仅安排部分支出。

项目14：红财社发〔2024〕184号 资金下达时间为2024年12月4日，资金下达5000万元，截至2024年12月31日，资金使用1254.27万元，资金支付率为25.09%。该项目经费将于2025年度返还，由于2024年度财政资金紧张，为确保全州工作稳定推进，保障“三保”支出，财政部门优先安排工资和水电等公用经费及差旅、劳务等相关支出，因此，此项目资金仅安排部分支出。

（二）项目绩效目标

2024年总体目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以妇女儿童健康为中心，围绕“妇女生命全周期、儿童成长全过程”夯实基层基础，守牢安全底线，拓展服务链条，积极对接妇女儿童健康需求，强化出生缺陷综合防治，不断提升妇幼健康服务能力和水平，推动全州妇幼健康事业高质量发展。

2024年阶段性目标为：层层压实母婴安全保障责任，确保全年孕产妇死亡率控制在11/10万以下，婴儿死亡率控制在3.5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下。免费适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查个案录入率达到100%。巩固消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作成果，孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率达到85%以上。0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、儿童听力障碍确诊个案录入率、0—6岁儿童孤独症复筛个案录入率达到90%以上。婚前检查率、新生儿先心病筛查率达到90%以上，产前筛查率达到85%以上。新生儿先心病筛查率达到90%以上。

（三）项目组织管理情况

红河州妇幼保健院属于公益一类全额拨款事业单位，是三级甲等妇幼保健院，承担全州妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、危急重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。负责全州计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。事业编制180名。组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并能够得以有效保障。

确保项目资金专款专用，严格执行项目相关管理规定的同时自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查。
依据省、州等《财务管理制度》《项目经费管理制度》、资金文件和项目实施方案，对项目进行管理，确保资金安全，实现预期效益。资金的安排有明确的标准和依据。项目资金实行“专账管理、专款专用”，项目经费支出必须由经办（采购）人、验收（证明）人、分管领导、单位负责人等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

持续深入推进母婴安全保障制度的落实，切实做好孕产妇妊娠风险筛查和风险评估。强化对孕产妇死亡控制、5岁以下儿童死亡控制以及母婴安全保障管理，推进《红河州妇幼保健机构体制机制创新改革实施方案》具体任务措施落实。加快推进红河州妇幼健康医疗集团建设步伐，推动优质医疗资源下沉，推进妇幼保健和公共卫生服务资源纵向整合。

以问题为导向，组织针对性强的人员培训，提高全州产科和急诊医生妊娠危急症早期识别及处理能力，特别是临床基本技能水平，对孕产妇死亡案例开展复盘式演练等。推进信息技术与妇幼健康深度融合，提高“云上妇幼”远程医疗平台工作效率。完善妇女儿童电子健康档案和妇幼健康统计调查制度，加强妇幼健康信息分析运用，提升数据治理和信息辅助决策水平。

（二）绩效评价原则、依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

3.《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；

4.《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕13号）；

绩效评估方法：

1.成本效益分析法。是指通过支出预算安排与预期效益的对比分析，对专项支出进行评估。

2.比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对专项支出进行评估。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对专项支出进行评估。

4.最低成本法。是指对预期效益不易计量的专项支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评估。

5.其他评估方法。

（三）绩效评价工作过程

①确定评估对象。根据经济社会发展需求和年度工作重点确定事前绩效评估对象。

②明确评估任务。明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

为全面落实2024年妇幼健康促进行动重点任务指标，严格依据《危重孕产妇和新生儿救治中心评估指标（2023年版）》规范要求，系统开展危重孕产妇及儿童救治体系效能评估。着力强化州级危重救治中心区域指导职能，科学规划州级救治机构对县级医疗单元的辐射责任区域。

持续推进《红河州宫颈癌和乳腺癌筛查工作实施方案（2022—2025年）》实施进程，实施差异化区域指导策略，深化社会宣教与健康促进工作，稳妥开展全州适龄女性HPV疫苗接种试点。

全面贯彻《红河州健康儿童行动提升计划实施方案（2021—2025年）》，规范实施0—6岁儿童全周期健康管理服务，有效降低5岁以下儿童生长迟缓发生率。

有序推进《红河州妇幼保健机构体制机制创新改革实施方案》既定改革举措，加速完善红河州妇幼健康医疗集团建设体系，实现优质医疗资源梯度下沉，促进妇幼保健服务与公共卫生资源的纵向整合与效能提升。

（二）绩效目标实现情况等

2024年，完成妇幼健康促进行动重点工作任务指标，实现了孕产妇死亡率9.24‰，产前筛查率90.97%，妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率100%；妊娠风险评估为橙色的孕产妇录入率97.95%；孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率88.35%；婴儿死亡率2.37‰；5岁以下儿童死亡率4.25‰；儿童听力障碍确诊个案录入率100%；0—6岁儿童孤独症复筛个案录入率98.9%；新生儿先心病筛查率96.2%；新生儿先心病筛查阳性心超检查率82.91%；婚检率92.18%；免费适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查个案录入率100%；云上妇幼平台远程会诊指导、转诊次数完成次数为536次；妇幼专干能力提升参训任务完成率100%；艾滋病母婴传播率0%；先天梅毒报告率6.31/10万活产；乙肝母婴传播率0.11%。

对于公立医院综合改革项目的实施，实现了资产负债率36.1%，较上年降低7.3个百分点，管理费用占公立医院业务支出的比例由于红财社发〔2024〕131号调整转列暂付款的影响，占比较上年增长0.8个百分点，公立医院次均门诊费用增幅较上年增长0.7个百分点、公立医院人均住院费用增幅较上年增长5.9个百分点是由于我院不断完善科室设置，针对不同就医群体开设专科门诊，就诊科室增加，同时，医院实际开放床位增加，开放住院病区的科室增加。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。项目决策科学、合理。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，全面落实党中央、国务院关于卫生健康 工作的决策部署，树牢“大卫生、大健康”理念，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全面落实“健康红河 2030”行动纲要，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、保安全，加快构建“全周期、全方位、全过程，有温度、有情感、有人文”的“三全三有”整合型妇幼健康服务体系，让全州妇女儿童享有更加公平可及、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。

（二）项目过程情况分析。

项目实施有相关制度并得到有效监督制定并具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定并具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

（四）项目产出情况分析。

本年度基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（五）项目效益情况分析。

单位收入来源为财政拨款收入、事业收入、非同级财政拨款收入、其他收入。收入依据充分合规。符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

五、主要经验及做法

多部门联动，健全广泛参与机制。建立妇幼、疾控、抗病毒治疗机构、医疗助产机构及社会组织等参与的消除母婴传播工作机制，加强消除工作队伍建设，扩宽队伍力量，召开消除认证工作多部门联席例会，发挥例会掌握动态情况，多部门研究解决问题的作用，全面推进我州消除认证工作。

加强监管，保障消除工作措施落实。提高各级医务人员（特别是乡镇卫生院及民营医院）的法律意识。一是各级医疗机构应认真落实首诊负责制、逢孕必检制度、孕中晚期复检制度，最大限度避免漏检的发生，做到早发现，早干预，减少母婴传播的发生；二是认真按照省、州消除认证工作实施方案要求规范进行梅毒感染孕产妇的检测、诊断、治疗及随访。

六、存在的问题及原因分析

1.社会参与消除母婴传播工作氛围不足。群众对消除母婴传播认识不足，部分医疗机构特别是民营医疗助产机构对消除工作重视程度不够，对消除母婴传播相关知识知晓率低，全州范围内仍缺乏社会组织参与母婴阻断服务及消除认证工作。

2.检测覆盖面不足，早检率提升存在困难。对全州孕产妇重点人群检测覆盖不够，重点人群出现服务空白（不产检、不检测、B超代替产检等），特别是对偏远地区、流动孕产妇、重点人群（贫困、保健意识差等）孕期管理存在困难，存在检测空白，早检率进一步提升存在困难。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：红河州妇幼保健院2024年度项目支出绩效单位自评

红河州妇幼保健院

2025年3月26日