蒙自市审计局2025年部门预算公开目录

第一部分 蒙自市审计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市审计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市审计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市审计局属行使辖区内审计监督职能的行政机关，主要负责蒙自市地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作，向市政府、市人大、州审计局、省审计厅报告以及向市有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（二）机构设置情况

蒙自市审计局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、电子数据科、审计委员会办公室秘书科。

所属单位2个，其中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。

行政单位1个，是蒙自市审计局（本级）

事业单位1个，是蒙自市投资审计信息中心

（三）重点工作概述

蒙自市审计局全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“151”工作思路，根据上级审计机关安排及市委、市政府工作要求，2025年度计划开展财政审计、经济责任审计及自然资源资产审计、专项审计、投资审计四大类共18个审计项目，突出关注重大风险隐患、重点民生资金和政府投资项目。

二、预算单位基本情况

蒙自市审计局编制2025年预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入6,301,845.58元，其中：一般公共预算5,823,645.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入478,200.00元。

与上年对比单位财务总收入减少118,415.87元，下降1.84%，其中：一般公共预算较上年减少596,615.87元，下降9.29%，主要原因是预算编制时点人数较上年减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少；其他收入较上年增加478,200.00元，增长100.00%，主要原因是省以下审计机关进一步落实全口径预算编制要求，将省以下财政保障的审计工作经费、退休人员经费等全口径纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入5,823,645.58元，其中：本年收入5,823,645.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,823,645.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少596,615.87元，下降9.29%，主要原因是预算编制时点人数较上年减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出6,301,845.58元。财政拨款安排支出5,823,645.58元，其中：基本支出4,602,145.58元，与上年对比减少596,615.87元，下降11.48%，主要原因是我单位退休2名职务级别较高的职工，工资福利支出较上年减少，导致基本支出较上年减少；项目支出1,221,500.00元，与上年持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-审计事务-行政运行2,664,899.48元，主要用于审计机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务1,221,500.00元，主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行784,533.03元，主要用于审计机关附属事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417,441.50元，主要用于审计机关落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,773.28元，主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗145,651.35元，主要用于审计机关基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55,242.37元，主要用于审计机关附属事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助130,450.47元，主要用于审计机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,088.00元，主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金382,066.10元，主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目4个，采购预算总额118,000.00元，其中：政府采购货物预算118,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市审计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,610.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市审计局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市审计局2025年公务接待费预算为24,610.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待224人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市审计局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市审计局重点项目为“审计业务经费”，绩效目标为积极开展财政预算与决算草案编制审计、部门预算审计、公共投资审计、自然资源审计等。合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。根本目的是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展符合市委、市政府确定的目标要求。提交相关审计信息并由相关领导审批，积极参与中央、省、州审计机关安排的各项审计任务，及时完成蒙自市委、市政府交办的各项工作。根据2025年度审计计划设置的具体指标为：审计单位不少于15个，出具审计报告数和专项审计调查报告不少于15篇，审计提出建议不少于30条，提交审计信息不少于5篇，领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于1个，被审计单位建立健全规章制度不少于2项，审计建议采纳率高于90%，向社会公告审计结果不少于3篇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.审计业务：指审计机关依据有关财政财务收支的法律法规和国家有关规定，在法定职权范围内开展审计监督。

2.其他审计事务：指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

3.基本支出预算：是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市审计局2025年机关运行经费安排496,415.35元，与上年对比减少48,418.01元，下降8.89%，主要原因是预算编制时点人数较上年减少，按标准测算的公用经费正常减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市审计局资产总额596,495.13元，其中，流动资产62,852.06元，固定资产463,900.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69,743.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加99,523.22元，其中固定资产增加166,772.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值117,280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.蒙自市审计局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.蒙自市审计局无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

3.按现行会计核算体系，蒙自市审计局无中央转移支付补助项目支出，所以中央转移支付补助项目支出预算表公开空表。