一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（红室字〔2019〕17号）规定的职责：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县（市）、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、接待科、财务科3个科室，下属相当于正科级的公益一类全额拨款事业单位1个：红河州服务中心（未独立核算）。

所属单位1个：红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称“红河州接待办公室”）。

（三）重点工作概述

2025年，红河州接待办公室将坚决贯彻落实党中央、省、州工作要求，持续巩固和提高公务接待水平和质量，推动公务接待朝着优质高效规范安全节约的方向不断发展。在州委、州政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，不断加强自身建设，认真履行公务接待部门职能，在政务联络、接待服务等方面继续发挥职能作用，完成各项工作任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中，行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中，财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中，离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,469,840.00元，其中，一般公共预算5,469,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年部门财务总收入5,797,309.00元对比，减少327,469.00元，下降5.65%。主要原因：1.本年基本支出比上年基本支出减少77,469.00元，下降1.63%，是因为人员增减，工资有差异，故人员经费减少。2.本年项目预算安排800,000.00元，比上年1,050,000.00元减少了250,000.00元，下降23.81%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,469,840.00元，其中，本年收入5,469,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,469,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财政拨款收入5,797,309.00元对比，减少327,469.00元，下降5.65%。主要原因：1.本年基本支出比上年基本支出减少77,469.00元，下降1.63%，是因为人员增减，工资有差异，故人员经费减少。2.本年项目预算安排800,000.00元，比上年1,050,000.00元减少了250,000.00元，下降23.81%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,469,840.00元。财政拨款安排支出5,469,840.00元，其中，1.基本支出4,669,840.00元，与上年4,747,309.00元对比，减少77,469.00元，下降1.63%，下降的主要原因是：⑴行政事业单位养老支出减少23,645.00元，是人均缴纳基数减少；⑵行政运行支出增加43,357.00元，是公用经费压减比例减轻；⑶行政事业单位医疗支出减少101,565.00元，是缴费比例从10%下降到7%。2.本年项目预算安排控制数800,000.00元，比上年1,050,000.00元减少了250,000.00元，下降23.81%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301款项行政运行3,441,168.00元，主要用于工资性支出、其他社会保障缴费、一般公用经费支出；

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出458,029.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出（2025年退休1人）；

2210201款项住房公积金3,435,22.00元，主要用于住房保障住房公积金支出；

2101101款项行政单位医疗147,244.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险；

2101102款项事业单位医疗57,983.00元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103款项公务员医疗补助116,252.00元，主要用于参照公务员法管理人员医疗补助；

2101199款项其他行政事业单位医疗支出15,132.00元，主要用于职工大病医疗保险；

2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，具体是对外联络工作支出775,000.00元、办公区维修（护）管理支出25,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门2025年无州对下专项转移支付事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20,300.00元，其中，政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348,300.00元，较上年减少138,700.00元，下降28.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州接待办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河州接待办公室2025年公务接待费预算为325,000.00元，较上年减少131,000.00元，下降28.73%，国内公务接待批次为450次，共计接待8000人次。

减少原因：树牢“过紧日子”思想，切实履行厉行节约，减少支出，严格控制成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州接待办公室2025年公务用车购置及运行维护费为23,300.00元，较上年减少7,700.00元，下降24.84%。其中，公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23,300.00元，较上年减少7,700.00元，下降24.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：降低车辆燃料费4,700.00元，减少车辆维修（护）费2,000.00元、车辆过路费1,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州接待办公室部门重点项目预算是对外联络经费，此经费主要是为了完成本单位职能职责工作任务，根据上级（州四大办公室）下达的公务接待通知执行。全年估计完成州级国内公务接待450批次，共计8000人次接待任务，其中，涉及外事活动接待2批次、大型活动及会议服务4次、协助招商引资接待增长率10%、服务对象满意度85%以上，共设置了18条三级绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州接待办公室2025年机关运行经费安排585,664.00元，与上年545,674.00元对比，增加39,990.00元，增长7.33%，增加的主要原因：1.其他交通费中增加了1个处级级别的公务交通补贴；2.2024年为正常晋升大年，大部分职工遇到正常晋升工资，测算的工资基数增加，所以2025年提取的培训费、工会费、福利费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州接待办公室资产总额339,433.54元，其中，流动资产1,594.57元，固定资产329,336.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,502.78元，其他资产0元。与上年1,043,435.40元相比，本年资产总额减少704,001.86元，其中固定资产减少71,047.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值43,840.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000143700111