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红河州儿童福利院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州儿童福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州儿童福利院2025年部门预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务，并服务于社会儿童。

（二）机构设置情况

红河州儿童福利院隶属于红河州民政局主管的二级单位,按州级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位。位于弥勒市西三镇,占地面积7亩，建筑面积7115.38平方米，收养床位300张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

①管理精准化与规范化并举

为切实保障好机构内养育儿童权益，红河州儿童福利院始终以“精准化管理，精细化服务”为目标，全面推动院内工作迈上新台阶。一是加强工作人员管理。制定了《红河州儿童福利院员工管理考核方案（试行）》，通过制度管权、管事、管人，让制度内化于心，外化于形，实践于行，切实保障机构内儿童权益。二是强化安全管理。制定《红河州儿童福利院安全检查制度》《红河州儿童福利院隐患排查治理制度》《红河州儿童福利院安全教育及培训制度》《红河州儿童福利院食品安全管理制度》等一系列的安全管理制度，将安全责任落实到位，确保机构无安全隐患。三是规范财务管理制度。严格遵守财经法规和财务管理制度规定，严格控制经费支出范围和标准，做到儿童基本生活费、机构运营保障经费分别单独核算、专款专用。依法依规使用收到的捐赠物资，每季度公示1次。同时，加强固定资产管理和物资发放登记。

②服务精细化与个性化养育

1.“一人一策”服务模式的推行。秉持“守正创新”的理念，儿童福利院于2024年深入推行“一人一策”服务模式。该模式以儿童为核心，依据每个孩子的特殊需求与特点，定制个性化养育方案。针对自闭症儿童，采用专业的行为干预策略助力其改善社交技能；对于学习障碍儿童，则提供一对一的辅导，确保其在学业方面得到充分支持，从而让每个孩子都能在最适宜自身的环境中成长。

2.班级管理与24小时服务保障。为确保每个孩子都能获得持续、稳定的服务，儿童福利院按照年龄和需求将孩子们划分成不同班级，每个班级都有专业保育员和教师负责。他们除日常照料外，还承担教育引导任务。24小时无缝服务保障，使孩子们无论昼夜均能得到及时的帮助与关怀。通过定期评估与反馈，班级管理不断优化，保障服务的有效性与连续性，为孤残儿童提供稳定的生活环境，有力推动他们的全面发展。年内39名职工完成育婴师（初级）技能培训。

3.儿童特点与需求的深度挖掘。儿童福利院深入探寻每个孩子的特点和需求，据此提供个性化服务。通过定期的心理评估、兴趣爱好调查以及日常互动，工作人员能够了解孩子们的喜好、兴趣和潜在能力。例如，对于有艺术天赋的孩子，提供绘画、音乐等艺术课程以鼓励其发展个人兴趣；对于喜爱运动的孩子，组织体育活动来培养团队精神。这种深度挖掘和个性化服务，既满足了孩子们的个体需求，也为他们日后融入社会奠定了坚实基础，有力推动儿童福利院服务的高质量发展。

③健康保障与康复训练举措

1.医疗服务升级与“绿色通道”。儿童福利院重视提升医疗服务质量，新入院的儿童会被送往弥勒第一医院全面检查和诊疗，与该院合作开通儿童就医“绿色通道”，享免费挂号、优先救治等便利。2024年4月，又与弥勒市妇幼保健院达成先诊疗后付费协议。全年共有7名儿童被送往外地及蒙自市第二人民医院，接受心脏和肢体手术治疗，旨在改善残疾儿童生存发展状况，帮助他们更好地融入社会。

2.康复训练室的设立与合作。儿童福利院与弥勒特殊学校合作建设了康复训练室，并配备康复设备，为残疾儿童提供日常康复训练，帮助他们提高生活自理能力。今年10月，根据《云南省儿童福利机构残疾儿童分类集中养育工作实施方案》要求，将9名肢体、智力类型孤残儿童移交到文山州社会福利院进行康复治疗和养育。12月，经协调，送康复班的3名儿童前往红河州第四人民医院，接受更专业的康复治疗。

3.心理健康关注与专业支持。儿童福利院持续关注儿童心理健康状况，通过与专业机构合作，为孩子们提供心理疏导和情感抚慰。与弥勒市元亨社会工作服务中心签订为期1年的“童党一心，共创未来”孤残儿童成长项目，社工进驻院内，随时洞察儿童心理健康，对儿童进行心理疏导、情感抚慰、性健康教育、文体活动等，及时给予儿童引导放松。尤其关注青春期儿童的性健康教育，通过举办讲座、开展小组活动等方式，帮助他们建立正确的性健康观念。全年共开展心理团辅活动50余次，助力孩子们正确理解情绪，树立积极的人生观。通过这些专业支持，儿童们在生理和心理方面均得到全面呵护，为他们的全面发展提供有力支撑。

④教育拓展与安全管理实践

1.专业化课业辅导与兴趣班。为确保孩子们全面发展，儿童福利院设立了专业化课业辅导班与兴趣班。在周末和假期期间，根据孩子们的年级和学业需求设置不同学习小组，由经验丰富的辅导员进行一对一或小组辅导。同时，营造“守正创新”的学习氛围，鼓励高年级学生与低年级学生结对，开展“大帮小”“好扶优”互助学习，形成积极向上的学习环境。例如，2024年暑假，为大学生提供假期实践平台，四川美术学院学生叶子闻，为热爱绘画的孩子提供公益绘画培训，拓宽其艺术视野，培养审美和创新思维。

2.丰富课外活动与能力培养。为促进孩子们全面发展，儿童福利院组织了丰富多样的课外活动，目的在于培养他们的社交、团队协作和独立解决问题的能力。2024年2月，带领孩子们参观弥勒市第一高级中学，激发他们对知识的渴望；在朱家壁纪念馆接受红色教育，让孩子们了解历史，增强民族自豪感；到太平湖森林小镇游学，感受自然之美，培养环保意识。这些活动不仅丰富了孩子们的生活，也促进了他们综合素质的提升。

3.安全工作小组与应急演练的强化。在安全管理上，儿童福利院成立了安全工作领导小组，确保每个环节都有专人负责。严格执行24小时值班制度，确保领导带班，随时应对突发情况。每月定期召开安全会议，学习安全知识；强调安全注意事项，提高员工的安全意识。2024年，儿童福利院组织多次应急演练，如地震、火灾、反恐防暴等，并邀请相关部门指导，确保员工和孩子们在紧急情况下能迅速、正确地应对。8月组织防汛应急演练，8月和11月进行消防演练，有效提升全员安全应对能力。12月，经过全院上下的学习、整改，儿童福利院消防安全标准化管理达标建设验收评定通过，为孩子们营造了一个安全、和谐的成长环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,355,400.00元，其中：一般公共预算3,355,400.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,355,400.00元，其中:本年收入3,355,400.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,355,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,355,400.00元。财政拨款安排支出 3,355,400.00元，其中：基本支出0元，与上年对比金额一致，主要原因分析我单位为二级预算单位，基本支出合并州民政局统一核算；项目支出3,355,400.00元，与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类：“2081001—儿童福利”科目，主要用于保障院内日常运营支出。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州儿童福利院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州儿童福利院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州儿童福利院2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:2025年新增了一辆公务用车(系捐赠物，未产生公务用车购置费），增加了相关公务用车使用费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金”项目绩效目标情况

2025年绩效目标：及时足额对红河州儿童福利院劳务派遣人员劳务费进行测算并发放。2025年该项目财政拨款预算收入3,116,400.00元，财政拨款预算支出3,116,400.00元。

（二）“红河州儿童福利院运营保障州级补助资金”项目绩效目标的完成情况

2025年绩效目标：按时支付院内日常运营保障所需经费。2025年财政拨款收入239,000.00元，财政拨款支出239,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2025年机关运行经费安排239,000.00元，与上年对比减少了261,000.00元，主要原因分析进一步缩减部门预算，降低单位开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州儿童福利院资产总额323,804.98元，其中，流动资产0元，固定资产323,804.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加323,804.98元，其中固定资产增加323,804.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000231400200111