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红河州儿童福利院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州儿童福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州儿童福利院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务，并服务于社会儿童。

（二）机构设置情况

我单位未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

①管理精准化与规范化并举

为切实保障好机构内养育儿童权益，红河州儿童福利院始终以“精准化管理，精细化服务”为目标，全面推动院内工作迈上新台阶。一是加强工作人员管理。制定了《红河州儿童福利院员工管理考核方案（试行）》，通过制度管权、管事、管人，让制度内化于心，外化于行，实践于行，切实保障机构内儿童权益。二是强化安全管理。制定《红河州儿童福利院安全检查制度》《红河州儿童福利院隐患排查治理制度》《红河州儿童福利院安全教育及培训制度》《红河州儿童福利院食品安全管理制度》等一系列的安全管理制度，将安全责任落实到位，确保机构无安全隐患。三是规范财务管理制度。严格遵守财经法规和财务管理制度规定，严格控制经费支出范围和标准，做到儿童基本生活费、机构运营保障经费分别单独核算、专款专用。依法依规使用收到的捐赠物资，每季度公示1次。同时，加强固定资产管理和物资发放登记。

②服务精细化与个性化养育

1.“一人一策”服务模式的推行。秉持“守正创新”的理念，儿童福利院于2024年深入推行“一人一策”服务模式。该模式以儿童为核心，依据每个孩子的特殊需求与特点，定制个性化养育方案。针对自闭症儿童，采用专业的行为干预策略助力其改善社交技能；对于学习障碍儿童，则提供一对一的辅导，确保其在学业方面得到充分支持，从而让每个孩子都能在最适宜自身的环境中成长。

2.班级管理与24小时服务保障。为确保每个孩子都能获得持续、稳定的服务，儿童福利院按照年龄和需求将孩子们划分成不同班级，每个班级都有专业保育员和教师负责。他们除日常照料外，还承担教育引导任务。24小时无缝服务保障，使孩子们无论昼夜均能得到及时的帮助与关怀。通过定期评估与反馈，班级管理不断优化，保障服务的有效性与连续性，为孤残儿童提供稳定的生活环境，有力推动他们的全面发展。年内39名职工完成育婴师（初级）技能培训。

3.儿童特点与需求的深度挖掘。儿童福利院深入探寻每个孩子的特点和需求，据此提供个性化服务。通过定期的心理评估、兴趣爱好调查以及日常互动，工作人员能够了解孩子们的喜好、兴趣和潜在能力。例如，对于有艺术天赋的孩子，提供绘画、音乐等艺术课程以鼓励其发展个人兴趣；对于喜爱运动的孩子，组织体育活动来培养团队精神。这种深度挖掘和个性化服务，既满足了孩子们的个体需求，也为他们日后融入社会奠定了坚实基础，有力推动儿童福利院服务的高质量发展。

③健康保障与康复训练举措

1.医疗服务升级与“绿色通道”。儿童福利院重视提升医疗服务质量，新入院的儿童会被送往弥勒第一医院全面检查和诊疗，与该院合作开通儿童就医“绿色通道”，享免费挂号、优先救治等便利。2024年4月，又与弥勒市妇幼保健院达成先诊疗后付费协议。全年共有7名儿童被送往外地及蒙自市第二人民医院，接受心脏和肢体手术治疗，旨在改善残疾儿童生存发展状况，帮助他们更好地融入社会。

2.康复训练室的设立与合作。儿童福利院与弥勒特殊学校合作建设了康复训练室，并配备康复设备，为残疾儿童提供日常康复训练，帮助他们提高生活自理能力。今年10月，根据《云南省儿童福利机构残疾儿童分类集中养育工作实施方案》要求，将9名肢体、智力类型孤残儿童移交到文山州社会福利院进行康复治疗和养育。12月，经协调，送康复班的3名儿童前往红河州第四人民医院，接受更专业的康复治疗。

3.心理健康关注与专业支持。儿童福利院持续关注儿童心理健康状况，通过与专业机构合作，为孩子们提供心理疏导和情感抚慰。与弥勒市元亨社会工作服务中心签订为期1年的“童党一心，共创未来”孤残儿童成长项目，社工进驻院内，随时洞察儿童心理健康，对儿童进行心理疏导、情感抚慰、性健康教育、文体活动等，及时给予儿童引导放松。尤其关注青春期儿童的性健康教育，通过举办讲座、开展小组活动等方式，帮助他们建立正确的性健康观念。全年共开展心理团辅活动50余次，助力孩子们正确理解情绪，树立积极的人生观。通过这些专业支持，儿童们在生理和心理方面均得到全面呵护，为他们的全面发展提供有力支撑。

④教育拓展与安全管理实践

1.专业化课业辅导与兴趣班。为确保孩子们全面发展，儿童福利院设立了专业化课业辅导班与兴趣班。在周末和假期期间，根据孩子们的年级和学业需求设置不同学习小组，由经验丰富的辅导员进行一对一或小组辅导。同时，营造“守正创新”的学习氛围，鼓励高年级学生与低年级学生结对，开展“大帮小”“好扶优”互助学习，形成积极向上的学习环境。例如，2024年暑假，为大学生提供假期实践平台，四川美术学院学生叶子闻，为热爱绘画的孩子提供公益绘画培训，拓宽其艺术视野，培养审美和创新思维。

2.丰富课外活动与能力培养。为促进孩子们全面发展，儿童福利院组织了丰富多样的课外活动，目的在于培养他们的社交、团队协作和独立解决问题的能力。2024年2月，带领孩子们参观弥勒市第一高级中学，激发他们对知识的渴望；在朱家壁纪念馆接受红色教育，让孩子们了解历史，增强民族自豪感；到太平湖森林小镇游学，感受自然之美，培养环保意识。这些活动不仅丰富了孩子们的生活，也促进了他们综合素质的提升。

3.安全工作小组与应急演练的强化。在安全管理上，儿童福利院成立了安全工作领导小组，确保每个环节都有专人负责。严格执行24小时值班制度，确保领导带班，随时应对突发情况。每月定期召开安全会议，学习安全知识；强调安全注意事项，提高员工的安全意识。2024年，儿童福利院组织多次应急演练，如地震、火灾、反恐防暴等，并邀请相关部门指导，确保员工和孩子们在紧急情况下能迅速、正确地应对。8月组织防汛应急演练，8月和11月进行消防演练，有效提升全员安全应对能力。12月，经过全院上下的学习、整改，儿童福利院消防安全标准化管理达标建设验收评定通过，为孩子们营造了一个安全、和谐的成长环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,355,400.00元，其中：一般公共预算3,355,400.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,355,400.00元，其中:本年收入3,355,400.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,355,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,355,400.00元。财政拨款安排支出 3,355,400.00元，其中：基本支出0元，与上年对比金额一致，主要原因分析我单位为二级预算单位，基本支出合并州民政局统一核算；项目支出3,355,400.00元，与上年对比减少了635,076.00元，主要原因分析：进一步缩减部门预算，降低单位开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类：“2081001—儿童福利”科目，主要用于保障院内日常运营支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州儿童福利院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州儿童福利院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州儿童福利院2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，接收捐赠公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2025年新增了一辆公务用车(系捐赠物，未产生公务用车购置费），增加了相关公务用车使用费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金”项目绩效目标情况

2025年绩效目标：及时足额对红河州儿童福利院劳务派遣人员劳务费进行测算并发放。2025年该项目财政拨款预算收入3,116,400.00元，财政拨款预算支出3,116,400.00元。

（二）“红河州儿童福利院运营保障州级补助资金”项目绩效目标的完成情况

2025年绩效目标：按时支付院内日常运营保障所需经费。2025年财政拨款收入239,000.00元，财政拨款支出239,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州儿童福利院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少了0.00元，主要原因分析事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州儿童福利院资产总额323,804.98元，其中，流动资产0元，固定资产323,804.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加323,804.98元，其中固定资产增加323,804.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000231400200111