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红河州生态环境局元阳分局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州生态环境局元阳分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境局元阳分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州生态环境局元阳分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州生态环境局元阳分局接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

1.负责建立健全生态环境基本制度；

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理全县减排目标的落实；

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

5.负责环境污染防治的监督管理；

6.指导、协调、监督生态保护工作；

7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

8.负责生态环境准入的监督管理；

9.负责生态环境监测工作；

10.组织开展全县生态环境保护督察；

11.统一负责生态环境监督执法；

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

13.完成州生态环境局和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河州生态环境局元阳分局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位2个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

（1）元阳县生态环境监测站。

（2）元阳县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.突出一个环境改善，推动防治污染新跨越。一是水环境污染防治。开展红河、藤条江等流域入河排污口排查、整治；开展大鱼塘、麻栗寨等水源地保护区环境治理，规范饮用水水源地管理，确保水质安全；推进农村生活污水治理项目，提高农村生活污水治理率。二是大气环境污染防治。建立大气污染重点监管清单，强化部门联合执法，加强重点排污企业、建筑施工、道路扬尘、露天烧烤、秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源综合整治。三是土壤环境污染防治。深入推进固体废物及重金属污染治理，有效消除历史遗留污染问题；加强大坪、俄扎等矿山生态环境治理，持续推进矿山生态修复；抓好农用地土壤污染防治，确保农副产品安全。

2.抓好“两大品牌”创建，实现生态产品转化新成果。一是通过“两山”复核。强化协调配合，做好资料收集和业务指导，迅速补齐弱项短板、加快问题整改，注重氛围营造，一举通过“两山”复核。二是创建“国家生态文明建设示范区”。提前分析研究，细化指标任务，严格按照创建指标要求开展2025年国家生态文明建设示范区创建资料收集整理及申请创建工作。同时，将“两山”复核与“国家生态文明建设示范区”创建工作同污染防治工作有效衔接，提升工作效能。

3.加快三大建设，积蓄发展后劲新能量。一是提升环境监测能力。围绕建成西部地区环境监测站三级站标准化目标，配齐相关监测设备和仪器，加强人员培训学习，全面提升环境监测技术能力与水平。二是提升执法能力。加强干部队伍建设，重视专业人才培养，优化干部结构，配齐配强执法人员，加强培训，利用执法大练兵实践学习，不断提升自身监测执法能力建设。三是提升项目谋划申报水平。加强政策解读和优秀项目学习参考，加强请示汇报，增强项目谋划意识，提升项目谋划、包装、申报、管理水平，加大项目储备，长远推动项目谋划和高质量实施，形成有效投资。

4.狠抓四项工作，形成协同发展新格局。一是突出党建引领。开展好党纪学习教育，增强党内政治生活的政治性、原则性，抓好班子带好队伍，坚决整治生态环境领域群众身边不正之风和腐败问题，建设清廉机关。二是强化问题整改。坚决扛起中央生态环境保护督察的政治责任，全力做好反馈问题整改，举一反三、从严从实抓好督察反馈问题整改，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。三是优化营商环境。坚持以“惠企助企”作为各项工作的出发点和落脚点，主动服务指导，从简政放权、要素保障、政企互通、优化执法方式等方面持续优化生态环保服务，激活经济发展新动能。四是注重协调联动。注重系统思维，建立生态环境问题发现办理、联合执法和监督问责等机制，对突出生态环境问题采取有力措施，特别是在污染防治攻坚战上，坚持问题早防范、早提醒、早发现、早处置，逐步形成纪检监察机关监督、部门协同、区域联动、社会参与的生态环境保护大格局。

二、预算单位基本情况

红河州生态环境局元阳分局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，参照公务员编制8人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（省厅配发环境监察执法车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年红河州生态环境局元阳分局财务总收入8,082,660.58元，其中：一般公共预算4,032,066.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,050,594.58元。

与上年对比增加4,155,747.79元，主要原因分析：本年度增加非同级财政拨款，故较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年红河州生态环境局元阳分局财政拨款收入4,032,066.00元，其中：本年收入4,032,066.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,032,066.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加556,700.00元，主要原因分析：较上年度，调入人员2人，新增人员1人，相关工资、保险等预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年红河州生态环境局元阳分局预算总支出4,032,066.00元。财政拨款安排支出4,032,066.00元，其中：基本支出4,032,066.00元，与上年对比增加556,700.00，主要原因分析：较上年度，调入人员2人，新增人员1人，相关工资、保险等预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休510.00元，用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出420,727.00元，用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65,053.00元，用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗131,254.00元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,087.00元，用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,257.00元，其中：5,259.00元用于职工工伤保险缴费支出，8,998.00元用于职工大病医疗保险缴费支出。

节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行864,434.00元，其中：用于行政人员基本工资233,304.00元，工资津贴补贴346,404.00元，工资奖金123,542.00元，水费2,200.00元，电费14,700.00元，培训费7,006.00元，工会经费10,990.00元，职工福利费13,738.00元，公务用车运行维护费15,300.00元，其他交通费用50,400.00元，其他商品和服务支出25,500.00元，邮电费12,000.00元，办公费9,350.00元。

节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出2,109,199.00元，其中：用于事业人员基本工资625,860.00元，工资津贴补贴301,380.00元，工资奖金28,022.00元，事业人员绩效工资929,592.00元，其他社会保障缴费11,932.00元，电费15,300.00元，差旅费15,000.00元，培训费21,529.00元，公务接待费30,000.00元，工会经费33,771.00元，职工福利费42,213.00元，其他交通费用38,000.00元，其他商品和服务支出13,950.00元，办公费2,650.00元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金315,545.00元，用于职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州生态环境局元阳分局无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额915,300.00元，其中：政府采购货物预算233,500.00元、政府采购服务预算681,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局元阳分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,682.22元，较上年减少255,017.78元，下降84.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局元阳分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年度一致。

（二）公务接待费

红河州生态环境局元阳分局2025年公务接待费预算为30,000元，较上年减少164,000.00元，下降84.54%，国内公务接待批次为13次，共计接待49人次。

与上年对比减少的原因是：2025年起实行限额管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局元阳分局2025年公务用车购置及运行维护费为15,682.22元，较上年减少91，017.78元，下降85.30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,682.22元，较上年减少91，017.78元，下降85.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：2025年起实行限额管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州生态环境局元阳分局无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.208款—社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款－行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款－行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210款—卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出。21011—行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101－行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102—事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103—公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199－其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

211款—节能环保支出是指反映政府节能环保支出。21101款－环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出。2110101款—一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款—环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出。2110299款—其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局元阳分局2025年机关运行经费安374,107.00元，与上年对比增加120,616.00元，主要原因分析：增加人员，对应的其他刚性支出、公用经费等预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州生态环境局元阳分局资产总额4,293,288.71元，其中，流动资产417,190.44元，固定资产3876,098.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少447,302.48元，其中固定资产减少331，245.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值4,344元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300401200111