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红河州第二人民医院2025年部门预算公开目录

第一部分红河州第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州第二人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第二人民医院创建于1978年，前身系红河州精神病医院，是隶属于红河州卫健委的一所以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等专科医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

（二）机构设置情况

红河州第二人民医院设永祯院区、泽园院区、山竹坡院区共三个院区。设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等46个一级临床科室，医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等13个医技科室。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无下属预算单位。

（三）重点工作概述

一、加强党的领导核心和政治引领。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕州卫健委“十四五”卫生健康工作规划、医院“十四五”发展规划和“1346”工作规划，坚持强化党建引领，围绕医疗服务中心任务，加强学科建设，培育专科特色，提升服务内涵，打造优势品牌，以高质量党建引领医院高质量跨越式发展。

二、规范医院人才引进、培养、考核、管理相关工作，从多角度、多渠道，有计划地引进高素质、高质量的可塑性人才，加强人才引进激励机制，健全人才培养机制，不断完善人才培养措施，为医院人才储备提供条件。

三、结合医院实际积极探索解决一院三址问题的有效途径，争取各相关部门的支持，加强基础设施建设，优化内部资源配置，提高资源利用效率，降低管理、运营成本。同时，积极为州优抚医院建设提供必要的保障和支持，争取早日建成并投入使用。

四、根据医院战略目标，制定2025年度运营管理目标预算，围绕2024年全院医疗业务运行数据进行医疗服务能力和效率分析，查找短板和优势，提高运营分析报告的质量。

五、强化日常医疗质量管理督导，制定详细的督导计划和检查标准，定期进行医疗质量检查，确保各项医疗工作符合规范要求。

六、按照区域医疗中心建设实施方案和工作进度持续推进相关工作任务落实。加强等级医院工作持续改进力度。

七、积极争取更多的资金支持和政策倾斜，根据临床需要及时更新和引进先进医疗设备，为临床提供更好的支持和服务。

八、持续深入推进无烟医院相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基体情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有906人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助298人，财政专户资金、单位资金保障608人。

离退休人员160人，其中：离休2人，退休158人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入331,490,818.00元，其中：一般公共预算25,490,818.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元,事业收入306,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加3,086,698.32元，主要原因是2025年预算数中事业收入比2024年预算数增加4,500,000.00元，一般公共预算拨款收入比2024年减少950,901.68元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,490,818.00元，其中：本年收入25,490,818.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,490,818.00元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少950,901.68元，主要原因是2025年财政部分供养人员比2024年减少了4人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出331,490,818.00元。财政拨款安排支出25,490,818.00元，其中：基本支出25,490,818.00元，与上年对比财政拨款收入减少950,901.68元，主要原因是2025年财政部分供养人员比2024年减少了4人；项目支出0元，与上年对比减少330,900.00元，主要原因是2025年无项目支出资金。单位资金安排支出306,000,000.00元，其中：事业支出306,000,000.00元，与上年对比增加4,500,000.00元，主要原因是医院发展较快，支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费482,899.00元，主要用于：离退休职工工资及公用经费支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,108,625.00元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤55,706.00元，主要用于：遗属补助支出。

4、210（类）02（款）05（项）精神病医院支出18,224,166.00元，主要用于：在职人员工资及健康云南考核以奖代补资金。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,186,366.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出1,217,187.00元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出215,869.00元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资12,260,726.00元（其中：基本支出12,260,726.00元，项目支出0元）。

津贴补贴921,376.00元（其中：基本支出921,376.00元，项目支出0元）。

绩效工资5,042,064.00元（其中：基本支出5,042,064.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4,108,625.00元（其中：基本支出4,108,625.00元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1,186,366.00元（其中：基本支出1,186,366.00元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费1,217,187.00元（其中：基本支出1,217,187.00元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费215,869.00元（其中：基本支出215,869.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出92,395.00元（其中：基本支出92,395.00元，项目支出0元）。

办公费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）。

离休费370,824.00元（其中：基本支出370,824.00元，项目支出0元）。

生活补助69,386.00元（其中：基本支出69,386.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

红河州第二人民医院2025年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额78,720,000.00元，其中：政府采购货物预算38,000,000.00元、政府采购服务预算29,220,000.00元、政府采购工程预算11,500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,088,000.00元，较上年增加248,000.00元，增长13.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州第二人民医院2025年公务接待费预算数88,000元，较上年减少2,000.00元，下降2.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

与上年对比减少的原因是：严格执行相关制度，对公务接待审批程序进行细化，避免不必要的浪费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为2,000,000.00元，较上年增加250,000.00元。增长14.28%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加50,000.00元，增加11.11%；公务用车运行维护费1,500,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长15.39%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年对比增加的原因是：本年度公务用车保有量增加，公务用车运行维护费随之增加。医院严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州第二人民医院2025年重点项目为：事业支出专项资金。

年度绩效目标为：严重精神障碍报告患病率≥4‰，在册精神病患者管理率≥80%，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料≤20%，公立医院医疗收入较上年稳步增长，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州第二人民医院2025年部门机关运行经费安排0元，与上年一致为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州第二人民医院资产总额372,151,445.73元，其中，流动资产123,487,480.08元，固定资产197,503,268.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,721,907.86元，无形资产23,945,174.43元，其他资产4,493,614.61元。与上年相比，本年资产总额减少19,204,157.47元，其中固定资产增加10,633,882.90元。处置房屋建筑物2,923.88平方米，账面原值3,729,926.00元；处置车辆1辆，账面原值414,779.00元；报废报损资产668项，账面原值5,262,407.90元，实现资产处置收入9,128.30元；资产使用收入492,137.77元，其中出租资产497.12平方米，资产出租收入492,137.77元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236100100111