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红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内医疗机构临床用血和血液安全；负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作；宣传无偿献血及招募无偿献血者。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：后勤总务科、办公室、献血服务科、检验科、成分科、供血科、人力资源科、财务科、宣传招募科、信息科、质控科、血型参比室。

所属单位0个，红河哈尼族彝族自治州中心血站无所属下级单位。

（三）重点工作概述

2025年红河哈尼族彝族自治州中心血站将继续以献血者、用血者为中心，以血液质量安全为核心，着力提升采供血应急保障能力、临床输血技术服务能力、血液管理信息化支撑能力，着力构建“献血满意，用血安全”的优质高效采供血服务体系，向社会各界展示血站的良好形象，助推”健康红河”建设。红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院朝阳院区已于2024年底协议处置至我站，我站计划于2025年内将供血科、成分科、献血服务科搬迁至该院区，推动全州无偿献血工作更好发展。

2025年计划采血总量提升4.00%，争取突破17.30吨，采血人次突破52,800.00人次，机采血小板突破6,180.00U。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有95人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障51人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,837,061.66元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,572,141.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入51,264,920.66元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比情况：2025年部门财务总收入年初预算数57,837,061.66元，比2024年预算数75,951,620.70元，减少18,114,559.04元，下降23.85%。主要原因分析：2024年部门预算中一般公共预算财政拨款收入及事业收入中包含2023年财政拨款结转结余资金1,000,500.00元，非财政拨款结余资金17,702,031.70元，2025年年初预算总收入中无结转结余资金；2024年7月份在职在编人员辞职1人，职工薪级及岗位变动，人员经费及社会保险缴费等相应增加。因而2025年财务总收入比2024年下降23.85%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,572,141.00元，其中：本年收入6,572,141.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,572,141.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况：2025年部门财政拨款收入年初预算数6,572,141.00元，比2024年预算数7,684,589.00元，减少1,112,448.00元，下降14.48%。主要原因分析：2025年年初预算数中奖励性绩效工资按2024年度人社局核定数填报，绩效总量较2023年下降，绩效工资减少；2024年7月份在职在编人员辞职1人，职工薪级及岗位变动，人员经费及社会保险缴费等相应增加；缩减公用经费；2024年财政拨款收入预算数含财政拨款结转结余1,000,500.00元，2025年无结转结余资金。因而部门财政拨款收入预算数比上年下降14.48%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,837,061.66元（财政拨款安排支出6,572,141.00元，事业支出51,264,920.66元）。财政拨款安排支出6,572,141.00元，其中：基本支出6,572,141.00元，与上年对比情况：2025年财政拨款安排基本支出6,572,141.00元，比2024年预算数6,724,589.00元，减少152,448.00元，下降2.27%。主要原因分析：2025年年初预算数中奖励性绩效工资按2024年度人社局核定数填报，绩效总量较2023年下降，绩效工资减少；2024年7月份在职在编人员辞职1人，2025年人员经费及相应社会保险缴费等相应减少；缩减公用经费，因而财政拨款安排基本支出比2024年下降2.27%。项目支出0.00元，与上年对比情况：2025年财政拨款安排项目支出0.00元，比2024年预算数960,000.00元，减少960,000.00元，下降100%。主要原因分析：2024年年初含上年度财政拨款结转结余项目资金960,000.00元，2025年年初预算无结转结余资金，因而财政拨款安排项目支出比2024年下降100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费6,630.00元，主要用于：离退休职工公用经费支出。与上年对比情况：2025年年初预算数6,630.00元，与2024年6,630.00元相比无增减变化。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出583,933.00元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2025年年初预算数583,933.00元，比2024年584,006.00元，减少73.00元，下降0.01%。

3、210（类）04（款）06（项）采供血机构支出4,936,838.00元，主要用于：单位日常运转各类开支及在职人员经费开支。与上年对比情况：2025年年初预算数4,936,838.00元，比2024年4,978,128.00元，减少41,290.00元，下降0.83%。

4、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出0.00元，主要用于：血液核酸检测、新发再发经血液传播疾病检测及人类嗜T淋巴细胞病毒检测等。与上年对比情况：2025年年初预算数0.00元，比2024年年初预算数960,000.00元，减少960,000.00元，下降100%。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出281,018.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2025年年初预算数281,018.00元，比2024年390,554.00元，减少109,536.00元，下降28.05%。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出197,328.00元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。与上年对比情况：2025年年初预算数197,328.00元，比2024年196,452.00元，增加876.00元，增长0.45%。

7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出37,911.00元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出，在职职工工伤保险缴费支出。与上年对比情况：2025年年初预算数37,911.00元，比2024年40,928.00元，减少3,017.00元，下降7.37%。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出528,483.00元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2025年年初预算数528,483.00元，比2024年527,891.00元，增加592.00元，增长0.11%。

（二）部门预算总支出按经济科目分类情况

部门预算总支出按经济科目分类情况，主要用于：

一般公共预算资金工资福利支出年初预算数6,070,376.00元（其中：基本支出6,070,376.00元，项目支出0.00元）。与上年对比情况：2025年年初预算数6,070,376.00元，比2024年6,217,202.00元，减少146,826.00元，下降2.36%。其中：

基本工资2,031,756.00元（其中：基本支出2,031,756.00元，项目支出0.00元）；

津贴补贴139,632.00元（其中：基本支出139,632.00元，项目支出0.00元）；

奖金169,313.00元（其中：基本支出169,313.00元，项目支出0.00元）；

绩效工资2,063,820.00元（其中：基本支出2,063,820.00元，项目支出0.00元）；

机关事业单位基本养老保险缴费583,933.00元（其中：基本支出583,933.00元，项目支出0.00元）；

职工基本医疗保险缴费281,018.00元（其中：基本支出281,018.00元，项目支出0.00元）；

公务员医疗补助缴费197,328.00元（其中：基本支出197,328.00元，项目支出0.00元）；

采供血机构—其他社会保险缴费37,182.00元（其中：基本支出37,182.00元，项目支出0.00元）；

其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费37,911.00元（其中：基本支出37,911.00元，项目支出0.00元）；

住房公积金528,483.00元（其中：基本支出528,483.00元，项目支出0.00元）；

2、一般公共预算资金商品和服务支出年初预算数501,765.00元（其中：基本支出501,765.00元，项目支出0.00元）。与上年增减变动情况：2025年年初预算数501,765.00元，比2024年1,467,387.00元，减少965,622.00元，下降65.81%。其中：

水费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元）；

邮电费12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）；

办公费99,110.00元（其中：基本支出99,110.00元，项目支出0.00元）；

电费21,000.00元（其中：基本支出21,000.00元，项目支出0.00元）；

差旅费32,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0.00元）；

采供血机构-其他商品和服务支出55,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出0.00元）；

公务接待费1,290.00元（其中：基本支出1,290.00元，项目支出0.00元）；

工会经费93,761.00元（其中：基本支出93,761.00元，项目支出0.00元）；

福利费117,201.00元（其中：基本支出117,201.00元，项目支出0.00元）；

培训费59,773.00元（其中：基本支出59,773.00元，项目支出0.00元）；

事业单位离退休费-其他商品和服务支出6,630.00元（其中：基本支出6,630.00元，项目支出0.00元）。

3、单位资金工资福利支出年初预算数15,953,000.00元（其中：基本支出159,453,000.00元，项目支出0.00元）。与上年增减变动情况：2025年预算数15,953,000.00元，比2024年10,565,000.00元，增加5,388,000.00元，增长51.00%。其中：

基本工资5,000,000.00元（其中：基本支出5,000,000.00元，项目支出0.00元）；

绩效工资3,200,000.00元（其中：基本支出3,200,000.00元，项目支出0.00元）；

采供血机构—其他社会保险缴费38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0.00元）；

机关事业单位基本养老保险缴费860,000.00元（其中：基本支出860,000.00元，项目支出0.00元）；

职工基本医疗保险缴费410,000.00元（其中：基本支出410,000.00元，项目支出0.00元）；

公务员医疗补助缴费270,000.00元（其中：基本支出270,000.00元，项目支出0.00元）；

其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元）；

住房公积金支出650,000.00元（其中：基本支出650,000.00元，项目支出0.00元）；

其他工资福利支出5,500,000.00元（其中：基本支出5,500,000.00元，项目支出0.00元）。

4、单位资金商品和服务支出年初预算数22,041,808.98元（其中：基本支出0元，项目支出22,041,808.98元）。与上年增减变动情况：2025年年初预算数22,041,808.98元，比2024年30,500,000.00元，减少8,458,191.02元，下降27.73%。其中：

办公费300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元）；

印刷费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；

手续费50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）；

水费9,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,000.00元）；

电费400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元）；

邮电费300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元）；

物业管理费710,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出710,000.00元）；

差旅费350,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出350,000.00元）；

维修（护）费600,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出600,000.00元）；

租赁费30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）；

培训费80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）；

专用材料费17,568,808.98元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,568,808.98元）；

专用燃料费300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元）

劳务费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；

委托业务费400,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出400,000.00元）；

公务用车运行维护费380,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出380,000.00元）；

工会经费94,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出94,000.00元）；

其他交通费20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）；

其他商品和服务支出250,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出250,000.00元）；

5、单位资金资本性支出年初预算数1,327,0111.68元（其中：基本支出0元，项目支出1,327,0111.68元）。与上年增减变动情况：2025年年初预算数13,270,111.68元，比2024年9,500,000.00元，增加3,770,111.68元，增长39.69%。其中：

房屋建筑物购建费3,167,111.68元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,167,111.68元）；

办公设备购置费620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出620,000.00元）；

专用设备购置费3,027,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,027,000.00元）；

大型修缮费6,000,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000,000.00元）；

信息网络及软件购置更新费456,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出456,000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，政府采购预算总额21,686,086.98元，其中：政府采购货物预算15,375,086.98元、政府采购服务预算1,311,000.00元、政府采购工程预算5,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年一般公共预算“三公”经费预算合计1,581,290.00元，比2024年1,581,300.00元，减少10.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，比2024年0.00元，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：红河州中心血站2025年、2024年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年公务接待费预算为1,290.00元，比2024年1,300.00元，减少10.00元，下降0.77%，国内公务接待批次为3次，共计接待37人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年公务用车购置及运行维护费为1,580,000.00元，比2024年1,580,000.00元，减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费1,200,000.00元，比2024年1,200,000.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费380,000.00元，比2024年380,000.00元，减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

无增减变动原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车运行维护费。主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年计划购入公务用车1辆，预计总费用1,200,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年年初预算安排无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用职工的各类劳动报酬，以及为上述职工缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额37,676,784.89元，其中，流动资产20,248,034.29元，固定资产净值16,828,075.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值600,674.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,227,550.26元，其中固定资产净值增加8,586,302.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6,570.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

红河哈尼族彝族自治州中心血站

监督索引号53250000236100800111