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红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我中心将继续贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神和全省、全州卫生健康大会精神，聚焦省委“3815”战略、州委“337”工作思路、卫生健康“十四五”规划、卫生健康事业高质量发展三年行动实施方案，结合红河州疾病预防工作实际，解决一些群众急难愁盼问题。一是针对新冠等急性呼吸道传染病防控，保持各级联防联控机制有效运转，巩固拓展新冠疫情防控好经验好做法。针对重点急性传染病防控，将加强新发传染病和境外输入传染病的监测预警和应急处置，防止疫情大规模暴发，降低病死率；二是统筹做好新冠、流感、肺炎、麻疹、百日咳等呼吸道传染病相关疫苗接种工作，进一步提高重点人群免疫水平；加强接种单位规范化建设，推动实现跨地区信息互联互通和数据共享。三是将深化艾滋病社会综合治理和综合干预，遏制经性传播，控制注射吸毒传播，推动消除母婴传播；持续推进消除丙型肝炎公共卫生危害行动。四是健全和优化结核病防治服务体系，推进重点人群结核病防治工作，实现患者早发现、早治疗和全程规范管理；五是持续巩固血吸虫病等传染病和地方病消除成果；六是开展公共卫生干预行动，实施全国学生常见病和健康影响因素、饮用水、公共场所、空气污染、消毒等公共卫生监测干预与评价项目，不断完善公共卫生监测体系。七是开展疾控宣教与健康促进行动，广泛开展世界防治结核病日、世界肝炎日、世界艾滋病日等重大传染病防治主题日宣传活动，倡导践行健康文明生活方式，引导树立每个人是自己健康第一责任人的理念。八是将继续加强传染病监测预警体系建设，建立健全传染病监测、风险评估、预警、疫情报告制度，做好重大新发突发和重点传染病监测、风险评估和预警，不断提高传染病疫情早发现能力；九是将加强疾控系统应急体系和能力建设，加强突发应急传染病防控队伍建设及实验室检验检测核心能力提升，开展区域联合传染病疫情应急演练。十是加强加强基础设施建设和实验室仪器设备配置和疾控人才队伍教育培训，重点加强现场流行病学调查、监测预警、应急处置、实验室检验检测等专业人员培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,673,475元，其中：一般公共预算20,428,475元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,245,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,974,703.29元，主要原因分析：因人员调动及退休与上年相比人员减少6人，故2025年人员经费收入随之减少；其次2025年医保基数下调事业单位医疗保险预算减少；再次2025年无上年结余结转收入，故与上年对比收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,673,475元，其中：本年收入21,673,475元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,428,475元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,974,703.29元，主要原因分析：因人员调动及退休与上年相比人员减少6人，故2025年人员经费收入随之减少；其次2025年医保基数下调事业单位医疗保险预算减少；再次2025年无上年结余结转收入，故与上年对比收入大幅减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,673,475元。财政拨款安排支出21,673,475元，其中：基本支出20,428,475元，与上年对比减少1,787,328元，主要原因分析：因人员调动及退休与上年相比人员减少6人，故2025年人员经费收入随之减少；其次2025年医保基数下调事业单位医疗保险预算减少；项目支出0元，与上年对比减少1,245,400元，主要原因分析：上年因上级项目资金到位时间接近年底，未形成支出，产生结转上年收入1,245,400元，形成项目支出，2025年无此类情况故无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502事业单位离退休2025年预算数为30,090元，用于退休干部公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,095,716元，用于事业单位为职工缴纳的基本养老保险；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为250,000元，用于事业单位为职工缴纳的职业年金；

4.2100401疾病预防控制机构2025年预算数为15,842,279元，用于我中心事业人员工资薪金支出、失业保险缴纳、职工教育经费支出、工会经费支出、及保障公务用车运行维护费支出、水电网等保障中心日常运转产生的管理支出及单位自有资金支出。

5.2101102事业单位医疗2025年预算数为1,008,564元，用于事业单位为职工缴纳的基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助2025年预算数为754,343元，用于事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为120,696元，用于事业单位为职工缴纳的工伤保险、大病医疗保险；

8.2210201住房公积金2025年预算数为1,571,787元，用于事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

红河州疾病预防控制中心2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额195,800元，其中：政府采购货物预算40,800元、政府采购服务预算155,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332,000元，较上年减少38,000元，下降10.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

红河州疾病预防控制中心2024年、2025年皆无因公出国（境）费预算，故无增减变化。

（二）公务接待费

红河州疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为8,000元，较上年减少12,000元，下降60%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少原因：根据“三公”经费预算编制财政拨款限额管理的新要求，我中心严格落实过紧日子要求，编细编实压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为324,000元，较上年减少26,000元，下降7.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费324,000元，较上年减少26,000元，下降7.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：我中心为进一步落实厉行节俭过紧日子要求，严格公务用车管理，压缩公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州疾病预防控制中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。各事业单位业务性质不同，事业收入的具体内容有差异。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。红河州疾病预防控制中心2024年、2025年皆无机关运行经费，故无增减变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州疾病预防控制中心资产总额45,038,073.37元，其中，流动资产4,683,079.57元，固定资产25,936,843.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,036,400元，无形资产1,381,750元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,228,748.63元，其中固定资产减少4,968,313.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236100400111