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红河州皮肤病防治所2025年部门预算公开目录

第一部分红河州皮肤病防治所2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州皮肤病防治所2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州皮肤病防治所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州皮肤病、麻风病、性病的防治工作及麻风病畸残康复的业务指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、皮肤病性病综合防治门诊、皮肤病性病防治门诊、皮肤病性病防治二门诊所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责全州麻风病、性病、皮肤病防治及相关疾病指导工作；

2.承担麻风病、性病、皮肤病临床诊疗、健康教育、预防保健、疾病控制、对口支援工作；

3.负责对全州13县市的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训；

4.为在院的麻风病人提供免费服药和康复护理，稳定其病情，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病人负担，维护麻风村持续有效发展，促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,103,121.70元，其中：一般公共预算5,103,115.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6.70元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少230,373.30元，主要原因为州级财政资金紧张，本级项目财政拨款预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,103,115.00元，其中：本年收入5,103,115.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,103,115.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少230,380.00元，主要原因为州级财政资金紧张，本级项目财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,103,121.70元。财政拨款安排支出5,103,115.00元，其中：基本支出5,003,115.00元，与上年对比，减少30,380.00元，主要原因为人员经费中，医疗保险比例调整下降，用于缴纳社保经费拨款对应减少；项目支出100,000.00元，与上年对比，减少200,000.00元，主要原因为州级财政资金紧张，本级项目财政拨款预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

208（类）05（款）02（项）“事业单位离退休”：7,650.00元，主要用于退休人员公用经费。

208（类）05（款）05（项）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：522,666.00元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费。

210（类）04（款）01（项）“疾病预防控制机构”：3,713,271.00元，主要用于疾病预防控制机构的日常工作运行支出、麻风病人医药救济费等。

210（类）11（款）02（项）“事业单位医疗”：251,533.00元；210（类）11（款）03（项）“公务员医疗补助”：185,751.00元；210（类）11（款）99（项）“其他行政事业单位医疗支出”：30,245.00元，主要用于单位机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）缴费支出。

221（类）02（款）01（项）“住房公积金”：391,999.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26,640.00元，其中：政府采购货物预算1,640.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州皮肤病防治所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,300.00元，较上年减少69,700.00元，下降69.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州皮肤病防治所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州皮肤病防治所2025年公务接待费预算为300.00元，较上年减少9,700.00元，下降97.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。主要变化原因为公用经费减少，厉行节约，安排用于公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州皮肤病防治所2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要变化原因为公用经费减少，厉行节约，仅从财政拨款收入中安排公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位“麻风病人专项医疗救助经费”项目的绩效目标为：保障龙潭田疗养院（麻风村）麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医。更好地建设麻风村，改善其日常生活和居住条件，最大程度保障麻风畸残病人生活，完善现有医疗条件，提供免费服药和治疗救助，减少麻风病人负担，帮助他们康复治疗，建立生活信心，稳定病情，维护麻风村持续有效发展。对麻风病人实行集中统一管理、统一治疗、保障并提高其生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州皮肤病防治所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州皮肤病防治所资产总额7,640,751.55元，其中，流动资产5,262,678.83元，固定资产9,153,069.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,221.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,753,180.75元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236100600111