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红河州传染病医院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州传染病医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州传染病医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州传染病医院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

（二）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：

内设党政管理机构（24个）：党委办公室、医院办公室、人事科、感染管理科、安全管理科、财务科、医务科、投诉办公室、护理部、医保科、价格管理科、信息科、总务科、车辆管理科、纪检监察室、招标采购办公室、医院质量控制办公室、防治艾滋病管理办公室、精神卫生科、审计科、资产管理科、医学装备科、科研教学管理科、病案管理科。

内设科研医疗机构（18个）：精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、精神病五科、精神病六科、康复中心、病残吸毒人员救治救助中心（感染一科）、精神病合并感染性疾病科（感染二科）、精神病合并感染性疾病科（感染三科）、全科医学科、中西医结合科、门诊部、红河州传染病医院心理卫生门诊、医学检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是充分发挥党建引领作用。紧扣“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”工作思路，围绕医院业务工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面落实党建主体责任。

二是进一步加强学科建设。围绕“大专科，小综合”的发展战略，突出专科特色，发挥学科优势，加大资金投入，2025年重点发展艾滋病科、血液透析室、中西医结合科、临床心理科等学科，以带动医院其他学科的发展，进一步提升医院综合救治服务能力。

三是推动医疗服务水平提质增效。严格落实18项核心制度，规范诊疗技术，并不断健全医疗质量控制体系、指标体系、考核体系，狠抓制度落实，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化水平，进一步提升患者就医体验。

四是持续加强医院人才队伍建设。注重青年干部的培养，加强基本理论、基本知识、基本技能培训及考核,不断提升医务人员业务能力。加大人才培养和科研经费的投入，开展高层次人才队伍培育和引进项目，强化人才核心竞争力提升。多渠道引进结核、肝病、艾滋的专家和专家工作站，扩大合作渠道，依托其优势资源，进一步带动医院的人才队伍建设、提升医疗服务水平、诊疗水平、科研水平。

五是积极推进等级医院创建工作。按照《红河州卫生健康事业高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》要求，将日常工作进一步完善及细化，通过落实制度、优化流程，来提升服务质量、服务能力和管理水平。按照等级医院创建要求逐条落实。

六是加快医院信息化建设。以“电子病历四级”建设为契机，完善全流程医疗数据闭环管理；以智慧服务三级为目标，构建诊前、诊中、诊后、线上线下一体化服务模式，打造智慧型医院。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有107人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助107人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入68,423,077元，其中：一般公共预算13,150,277元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入55,272,800元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年我单位财务总收入74,471,216元，减少了6,048,139元，下降8.12%，主要原因分析：由于2025年医保政策调整，单病种精神病人住院收入从170元/天下降至140元/天，所以导致医院医疗收入减少，医院整体预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,150,277元，其中:本年收入13,150,277元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,150,277元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年我单位财政拨款收入13,567,216元，减少416,939元，下降3.07%，主要原因分析：2024年财政拨款收入含上年结转收入355,300元和财政补助减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出68,423,077元。财政拨款安排支出13,150,277元，其中：基本支出12,650,277元，与上年对比2024年基本支出12,722,816元减少了72,539元，主要原因分析：减少了职工基本医疗保险缴费经费支出，因为职工医保的单位缴费费率从10%下调至7%；项目支出500,000元，与上年对比2024年项目支出844,400元支出减少344,400元，主要原因分析：2024年项目支出含财政拨款结余结转344,400元，但2025年没有财政拨款结余结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休支出23,970元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,676,556元，主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出；

3. 2100203传染病医院支出10,430,859元，基本支出9,930,859元，主要用于单位在职人员工资补助7,770,859元，红河州病残吸毒人员救治救助中心临聘职工工资补助2,160,000元。项目支出500,000元，主要用于红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目经费支出；

4.2101102事业单位医疗支出484,106元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费支出；

5.2101103公务员医疗补助支出451,337元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出83,449元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗保险补助经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州传染病医院无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

红河州传染病医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州传染病医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河州传染病医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额31,138,750元，其中：政府采购货物预算13,978,750元、政府采购服务预算8,160,000元、政府采购工程预算9,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州传染病医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计770,000元，较上年增加470,000元，增长156.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州传染病医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州传染病医院2025年公务接待费预算为100,000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为15次，共计接待350人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州传染病医院2025年年公务用车购置及运行维护费为670,000元，较上年增加470,000元，增长235%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费670,000元，较上年增加470,000元，增长235%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

较上年增长235%原因说明：车辆数量增加，单位业务活动增多，公务出行里程增加，燃油费、过路费等支出增多，车辆使用强度大，车辆老化维修保养成本上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州传染病医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额357,376,165.09元，其中，流动资产47,300,982.54元，固定资产净值14,584,473.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程278,181,322.34元，无形资产净值17,309,386.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加221,886,902.74元，其中固定资产（原值）增加831,791.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产150项，账面原值511,369.28元，实现资产处置收入11,742元；资产使用收入27,171.91元，其中出租资产2700平方米，资产出租收入27,171.91元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000236101000111