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红河州卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开目录

第一部分红河州卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门内设科室7个：办公室、稽查科、职业健康与传染病防治监督科（卫生健康监督协管办公室）、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、食品标准备案和餐饮具消毒监督科、传染病防治监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.转变理念，不断以高质效监督同向发力优化营商环境

一是积极转变执法监督理念和方式，向“重指导”“重服务”转变，认真落实优化营商环境、“企业安静期”、“进一次门、查多项事”等工作要求，将日常监督与“双随机”监督抽查、专项监督检查等有机结合，不断创新和优化“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”监督执法模式，加大监督执法“事后回访”“跟踪问效”力度，强化对管理对象的服务指导。二是以柔性执法和包容审慎监管为导向，探索构建“预防为主、首违不罚、小过免罚、以教代罚、重违严惩、过罚相当”等执法理念。三是严格落实权责清单制度，按照权责透明、用权公开的要求开展“双随机、一公开”监督抽查，不扩大范围、不重复检查，严格执行检查标准、程序。

2.回应关切，不断凸显执法普法效能服务人民。一是普法为民。按照“谁执法谁普法”的原则，通过复盘监督执法中各专业常见的违法违规点，找出共性问题和存在的风险隐患，开展“以案释法”普法宣传工作。以典型案例解析和相关法律法规宣教等方式起到“预防为主、处罚与教育相结合”的作用。二是诉求为民。对于群众的投诉举报的问题线索，以法律为准绳，以有序有效化解矛盾纠纷为目标，以群众合法利益为最高导向，严格执行投诉举报受理制度和程序，第一时间了解投诉举报人的诉求和被投诉举报人的基本情况，充分听取双方当事人的意见，抓住重点展开调查处理，做到查必有果、公平公正。对于情况复杂的投诉举报，邀请相关专家和咨询律师进行论证，充分听取各方面意见建议，通过共享信息和专业知识，提高处理投诉举报的效率和质量。三是办件为民。进一步深化“放管服”改革，打通行政许可服务群众“最后一公里”。按照利于管理的原则将13家医疗机构移交属地县市管理。优化卫生行政审批流程效率。

3.创新监管，不断采取多种方式赋予监督动力。一是形成监督和管理的衔接促进。针对监督检查中发现的管理对象问题，梳理形成共性问题清单，从强化管理、监督执法等方面分析问题产生的根源，提出完善行政管理措施。二是执法建议反馈。针对县市监督执法中存在的问题和不足，州级在监督检查结束后，针对共性监督管理问题及时下达行政执法建议书，告知、指导、督促属地卫生行政及监督部门进行整改。三是打破部门壁垒，利用行业主管部门作用，协同促进监督效能提升。四是探索实施民营医院“信用等级动态监督管理”，以引导规范民营医院发展为目标，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，提升民营医院依法执业意识，发挥依法从业的主观能动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6831,191元，其中：一般公共预算6831,191元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少381,805元，主要原因是上年结余结转收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6831,191元，其中：本年收入6831,191元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6831,191元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少381,805元，主要原因是上年结余结转收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出6831,191元。财政拨款安排支出6831,191元，其中：基本支出6731,191元，与上年对比减少68,195元，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，降低运行成本；项目支出100,000元，与上年对比减少450,000元，主要原因是上年结余结转收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8,160元，主要用于离退休公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出658,556元，主要用于在职人员养老保险费用缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27,000元，主要用于今年退休人员职业年金纪实缴费支出。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构5642,639元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租车费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗288,147元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,687元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,455元。主要用于缴纳单位医疗。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金494,836元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

红河州卫生健康综合监督执法局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18,800元，其中：政府采购货物预算3,500元、政府采购服务预算15,300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,300元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。同上年无变化。

（二）公务接待费

红河州卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为10,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。同上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为15,300元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,300元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。同上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州卫生健康综合监督执法局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

卫生监督机构（2100,402款）：反映卫生监督机构服务支出，主要是监督支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排385,250元，与上年对比减少0元，同上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州卫生健康综合监督执法局资产总额3193,763.97元，其中，流动资产28,184.1元，固定资产2718,982.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产446,597.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加108,950.93元，其中固定资产增加108,950.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入69,351.55元，其中出租资产160平方米，资产出租收入69,351.55元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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