一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置65个内设机构，包括：临床医技科室四大部门，孕产保健部下设：孕产群体保健科、孕期保健科、胎儿医学科（产前诊断）、产科、分娩中心、产后保健科、中医围产科。妇女保健部下设：妇女群体保健科、盆底疾病科、海扶微无创治疗中心、妇科、中医妇科。儿童保健部下设：新生儿诊疗中心、儿童保健中心、儿童消化中心、儿童诊疗中心，综合门诊。计划生育服务部下设：生殖内分泌科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科。其他临床医技科室：麻醉中心、眼科、耳鼻喉科、皮肤与医学美容科、口腔科、外科中心、中医科、临床营养科、心理睡眠科、检验科，放射科、超声医学中心、病理科、输血科、健康体检中心、药房、消毒供应室。后勤职能科室下设：党办、院办、纪检监察室、医务部、保健部、教学科研部、护理部、药学部、感染管理科、医学装备科、采购科、医保与价格管理科、图书与视频管理科、人事科、财务科、健康教育科、总务科、质控办、运营管理办、绩效办、审计科、安全管理科、膳食科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是以儿童健康为中心，以儿童需求为导向，从儿童视角出发，提高儿童医疗保健服务水平，改善儿童就医体验，创建儿童友好医院；二是深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作和人口高质量发展系列重要指示批示精神，促进生育医疗保健服务更加优质规范，积极建设生育友好医院。三是加强品牌学科建设，推进妇幼保健特色专科创建，适应新时期人口变化形势，打造省级更年期保健特色专科，支持孕产期保健、新生儿保健科建成国家妇幼保健特色专科。四是深化特色服务内涵，提高妇女儿童就医体验，发挥镇静镇痛专业优势，建设舒适化诊疗医院；五是构建精益管理体系、提升医院运营管理水平，重塑运营管理体系，梳理组织架构，搭建信息支撑体系，完善运营分析与评估机制，运营分析从院级→部门→科室/病区→病种延伸，为医院客观评价学科发展、规划调整学科布局、精准优化病种结构提供决策依据，推动医院可持续健康发展；六是落实妇幼保健机构机制体制创新工作，依托妇女儿童医院牌子积极争创妇产、儿童专科医院，充分发挥妇幼保健和妇女儿童专科品牌优势，提升核心竞争力；七是拓展辐射带动与影响，依托产前诊断中心建设、小儿心脏中心建设等项目拓展滇南妇儿联盟成员覆盖，带动滇南片区妇幼健康服务能力提升；八是深挖教学科研促发展动能，依托妇幼保健机构特色学科专业力量，推进孕产保健专委会、妇幼健康领域中医药适宜技术推广专委会、新生儿保健专委会、产前诊断专委会、新生儿遗传代谢性疾病筛查专委会等具有妇幼特色的行业专业委员会建设，进一步提升妇幼保健行业影响力。运用好医教协同的政策优势，积极争取合作开办红河卫生职业学院护理、助产专业的医教协同班，提升医院医师带教能力，为积极争取高校非直属附属妇女儿童医院建设奠定基础。九是纵深推进省级区域医疗中心创建，持续通过人才、技术、管理等相关资源输出，促进医院医疗服务技术水平快速提升，推进医院医疗技术和管理水平快速达到省内领先水平。十是强化党建业务深度融合，以高质量发展为主题，围绕中心工作抓党建、抓好党建促发展，促进党建工作与业务工作的深度融合，实行双融入双推进双考核，实现党建优、事业优，以高质量党建推动医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有702人，其中： 财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障534人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入205,780,182.63元，其中：一般公共预算26,048,413.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入179,731,769.10元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入较上年减少12,638,112.47元，下降32.67%，主要原因为上年度一般公共预算含结转结余资金。单位资金事业收入较上年增加311,560.33元，增长0.17%，主要原因为本年度业务科室不断优化，人员增加，收入较上年相比呈现上升趋势，因此本年度事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 26,048,413.53元，其中：本年收入26,048,413.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,048,413.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入较上年减少12,638,112.47元，下降32.67%，主要原因分析为本年度财政拨款项目资金减少，与2024年相比，2025年财政拨款资金中项目资金不含结转结余资金及专项债券资金，因此2025年度财政拨款资金较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出205,780,182.63元。财政拨款安排支出 26,048,413.53元，其中：基本支出25,048,413.53元，与上年对比减少7,212.47元，下降0.03%。主要原因为本年度与上年度相比，人员经费和公用经费无较大变化；此外，我院坚持厉行节约，因此本年度财政拨款基本支出较上年减少；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少12,630,900.00元，下降92.66%。主要原因分析本年度项目支出中不含上年度结转结余资金及专项债券资金，因此本年度项目经费较上年度减少较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况：2025年预算数26,010.00元，较2024年预算数26,010.00元减少0元，上升0%。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2025年预算数2,239,648.00元，较2024年预算数2,198,933.00元，增加40,715.00元，上升1.85%。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于退休人员或调往差额拨款单位人员纪实职业年金缴费支出。与上年增减变动情况：2025年预算数326,532.53元，较2024年预算数325,000.00元，增加1,532.53元，上升0.47%。

4、210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况：2025年预算数19,500,473.00元，较2024年预算数31,830,260.00元，减少12,329,787.00元，下降38.74%。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年增减变动情况：2025年预算数1,077,831.00元，较2024年预算数1,470,537.00元，减少392,706.00元，下降26.7%。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助支出。与上年增减变动情况：2025年预算数754,059.00元，较2024年预算数739,817.00元，增加14,242.00元，上升1.93%。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费。与上年增减变动情况：2025年预算数145,562.00元，较2024年预算数153,955.00元，减少8,393.00元，降低5.45%。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2025年预算数1,978,298.00元，较2024年预算数1,942,014.00元，增加36,284.00元，上升1.87%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2025年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额33,602,640.00元，其中：政府采购货物预算1,303,0170.00元、政府采购服务预算20,572,470.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,143,990.00元，较上年减少1,004,851.00元，下降46.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为75,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因主要为本年度坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

红河州妇幼保健院2025年公务接待费预算为19,990.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化，本年度在区域医疗中心合作协议内，按照协议邀请上海专家到我院进行技术指导，邀请次数较上年相比基本一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为1,049,000.00元，较上年减少1,004,851.00元，下降48.93%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年减少1,153,851.00元，下降69.77%；公务用车运行维护费549,000.00元，较上年增加149,000.00元，增长37.25%。共计购置公务用车1辆，年末预计公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：公务用车购置费较上年减少的原因主要是本年度预计购买公务用车车型较上年相比价格较低；公务用车运行维护费较上年相比增加的原因主要是2024年接收2辆捐赠用车，2025年预计购买1辆公务用车，车辆保有量增加，预计相关车辆燃料费、维修费。过路过桥费、保险费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2025年年初预算安排无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州妇幼保健院资产总额303,462,637.32元，其中，流动资产125,701,274.32元，固定资产原值218,791,014.29元（净值104,324,697.45元），对外投资及有价证券0元，在建工程64,194,053.07元，无形资产原值13,914,386.00元（净值9,242,612.48），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,126,531.95元，其中固定资产净值增加4,352,614.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院

2025年2月6日

监督索引号53250000236100900111