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红河州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分红河州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会是红河州人民政府工作部门，加挂红河州中医药管理局、红河州防治艾滋病局牌子。州卫生健康委员会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：州卫生健康委员会内设办公室、人事科、规划发展与信息化科等21个科室和州委卫生健康工委办公室、机关及直属单位党委，下属非独立核算事业单位4个，即红河州医疗事故与技术鉴定办公室，红河州卫生健康人才管理中心、州急救中心、红河州计划生育协会。

（三）重点工作概述

2025年是卫生健康事业高质量发展的收官之年，州卫生健康委将全面落实卫生健康事业高质量发展三年行动10大目标、12项重大行动、47项重点任务，加快构建一个中心引领、两个基础承载、三个保障支撑的“123医卫体系”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制56人，工勤人员编制6人，事业编制26人。在职实有83人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59,650,161.52元，其中：一般公共预算59,650,161.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了2,755,921.96元，主要原因分析为严格落实中央八项规定精神，不断完善管理制度，切实做好运行经费的使用，严格审核预算编制，最大限度的节约运行经费，提高财政资金的使用效益。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59,650,161.52元，其中：本年收入59,650,161.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,650,161.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了2,755,921.96元，主要原因分析为2025年职工医疗保险、公务员医疗互助缴费比例及基数调低，2025年压缩各项项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59,650,161.52元。财政拨款安排支出59,650,161.52元，其中：基本支出17,840,785元，与上年对比减少了557,737元，主要原因分析2025年职工医疗保险、公务员医疗互助缴费比例及基数调低；项目支出41,809,376.52元，与上年对比减少了2,198,184.96元，主要原因分析为厉行节约，压缩各项项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2,326,166元，主要用于离休人员工资、遗嘱补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较上年的增加了94,632元，主要增加原因为单位人员增加，机关事业单位职业年金和养老保险缴费支出增加。

210卫生健康支出44,091,047.52元，其中：基本支出14,251,671元，主要用于保障州卫健委机关、医疗事故鉴定办、人才办、急救中心的人员工资和公用经费，较上年的减少了631,549元，2025年职工医疗保险、公务员医疗互助缴费比例及基数调低。项目支出29,839,376.52元，较上年减少了14,168,184.96元，主要变动原因为2025年压减了各项项目支出。2100101行政运行1,840,000元，主要用于红河州“红河奔腾”人才计划医疗卫生人才专项补助。2100199其他卫生健康管理事务支出557,700元，主要用于干部保健经费；21002公立医院5,940,000元，主要用于城市公立医院取消药品加成的补助支出，公立医院取消药品加成收入后成效明显，加强管理有效降低成本；2100399其他基层医疗卫生机构支出38,000元，主要用于订单定向免费医学生培养专项资金支出；2100403妇幼保健机构170,000元，主要用于妇幼保健机构取消药品加成的补助支出；2100408基本公共卫生服务12,859,026.52元，均为基本公共卫生服务项目支出，主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0～6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重性精神疾病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务等。2100409重大公共卫生服务100,000元，主要用于全州防治艾滋病防治和宣传工作的开展；2100410突发公共卫生事件应急处理50,000.00元，主要用于保障新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部日常办公运转工作开展；2100799其他计划生育事务支出6,051,200元，均为项目支出，主要用于计划生育家庭奖励及扶助专项资金、村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费和红河州优化生育政策补助资金。2109999其他卫生健康支出2233500元，均为项目支出，主要用于离岗乡村医生一次性生活补助资金和乡村医生报酬补助经费；

2210201住房公积金支出1,262,948元，主要反映在职人员住房公积金支出。

2300310卫生健康11,970,000元，均为项目支出，主要用于生育支持项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为33,101,676.52元，其中：2100408基本公共卫生服务12,709,026.52元，主要用于基本公共卫生服务项目配套补助资金12,097,600元和脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务个人缴纳补助资金611,426.52元；2100799其他计划生育事务支出18,021,200元，主要用于村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费3,372,000元、生育支持项目补助资金11,970,000元和用于计划生育家庭奖励及扶助专项2,679,200元；2109999其他卫生健康支出2,233,450元，主要用于乡村医生报酬补助经费2,044,800元和离岗乡村医生一次性生活补助188,650元；2100399其他基层医疗卫生机构支出38,000元，主要用于订单定向免费医学生培养专项经费；2100409重大公共卫生服务100,000元，主要用于防治艾滋病专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额165,500元，其中：政府采购货物预算104700元、政府采购服务预算60800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州卫生健康委（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州卫生健康委（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州卫生健康委（本级）2025年公务接待费预算为11,200元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为23次，共计接待112人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州卫生健康委（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为60,800元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,800元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，遗传代谢病性疾病筛查率达95%以上，听力筛查率达96%以上，地中海贫血防控目标人群覆盖率达90%以上，贫困地区儿童营养包发放率80%以上。继续实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助政策、"少生快富"工程等奖励优待政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策〔养老生活补助政策），继续实施计划生育家庭少生快富工程，保障城乡部分独生子女全程教育奖学金奖励制度，资助部分独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险。继续执行失独家庭一次性抚慰金政策。农业人口独生子女父母一次性奖励。独生子女保健费。落实国家防治艾滋病的策略和措施实现省、推动全州艾滋病防治工作深入开展；进一步完善常态化疫情防控体系机制，全力推进红河州爱国卫生运动专项行动、巩固和扩大国家卫生城市（县城）成果并取得实效，推动健康红河建设；加大对老年人的关心关怀，提高老年人的幸福感；按照干部管理权限，每年组织脱贫攻坚一线干部进行1次健康体检，贫困县乡村干部体检所需经费由州市财政保障等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

生育支持：为积极应对人口老龄化国家战略实施的优化生育政策，包括二孩、三孩生育政策及配套支持措施，以创造更好的人口发展环境，促进人口长期均衡发展推动红河州经济社会高质量发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州卫生健康委（本级）2025年机关运行经费安排2,104,328元，与上年对比减少了5,313,256元，主要原因分析为严格落实中央八项规定精神，不断完善管理制度，切实做好运行经费的使用，严格审核预算编制，最大限度的节约运行经费，提高财政资金的使用效益。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2,024部门资产总额13,991,568.45元，其中，流动资产200,476.06元，固定资产17,417,192.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,480元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,217,104.02元，其中固定资产增加34,940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236101100111