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红河州第三人民医院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州第三人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州第三人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州第三人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置73个内设机构，包括：门诊部、甲状腺外科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、骨科·疼痛科、呼吸与危重症医学科、创伤中心、泌尿外科、神经内科·风湿免疫科、皮肤科、胸外科、眼科、神经外科·肝胆外科、中医科、肿瘤放疗科、ICU、乳腺外科、肾内科、妇产科·肿瘤妇科、临床心理科、全科医疗科·老年病科、心内科·肿瘤心脏病学科、急诊内科、急诊外科·创伤中心、普外科·胃肠外科·烧伤科、康复医学科、日间化疗中心、肿瘤微创介入中心、消化内科·风湿免疫科、口腔科、医康养中心·临床营养科、内分泌科、肿瘤内科诊疗中心、心电网络诊断中心、运动医学门诊、健康管理中心（干部保健科）、病理科、超声影像科、医学检验科、核医学科、放射影像科、临床分子（基因）检测中心、消毒供应中心、输血科、宣传科、投诉办、质控办、纪检监察室、保卫科、病案管理科、感染管理科、教学管理科、科研管理科、人事科、医学装备科、医保·物价办、癌症中心办公室、护理部、公共卫生科、老龄办、院办、信息科、总务·基建科、医务科、党办、临床实验基地办公室、康复院区综合办、助培医师基地、财务科、采购项目管理办公室、运营管理委员会办公室、审计科、药学部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，医院将面临全州医保基金大盘缩水、新院区开诊多院区运营、新设备大量投入带来的资金压力等挑战，我们更应团结一心，在州委、州政府和州卫生健康委的坚强领导下，紧盯医院“十四五”发展规划收官之年工作目标，聚焦公立医院绩效考核指标，等级医院评审标准，按照医院《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）实施方案》，进一步加强全面管理，落实各项工作要求，做到事事有落实、件件有回音，形成闭环管理，努力达成医院“十四五”发展规划总体目标，重点做好以下几方面工作：

（一）以党的建设为统领，全面推进各项工作，开创医院高质量发展新局面。

1.坚持以党的二十大精神为指导，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，践行“实”的要求和“严”的标准，一体推进“学”“思”“悟”“研”“改”。以党建为统领，聚焦推进健康建设，紧扣学科建设、医疗服务、医疗质量等中心工作，为医院高质量发展提供坚强政治和组织保证。

2.打好党建与业务工作的“组合拳”，以党建引领带动形成创新探索、典型引路、品牌建设、融合发展的综合效应，落实党员干部和业务骨干“双培养”机制，注重把学科带头人、优秀青年医务工作者吸收到党组织中来，以人才储备培养选拔为名医名科名院提供有力支撑，形成结构合理、充满活力的干部人才梯队。推动深化医院文化建设。把党建引领与医院文化发展深度融合，充分发挥“抗癌先锋 守护健康”党建品牌引领医院文化建设的积极作用，凝聚干事创业的强大精神力量，推进医院高质量发展。

（二）持续抓好安全生产工作。及时贯彻落实党中央、国务院以及省、州党委政府关于安全生产工作的决定和部署，严格落实安全生产有关规定和工作要求，积极推进安全生产相关工作，落实安全生产责任制，为人民群众提供安全就医保障。多举措强化安全生产事故预防措施，切实保证无安全生产事故发生。

（三）围绕《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）实施方案》《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》《病历内涵质量提升行动方案》等方案，找差距、补短板、抓落实，进一步提升医疗质量，改善患者就医体验，增强医院竞争力。

（四）落实云南省卫生健康委印发的《进一步改善护理服务行动计划实施方案（2023-2025年）》，建立‌护理质量管理体系，制定明确的‌质量控制标准，并通过数据分析和评估，不断优化护理流程。通过‌护理质量评价，发现问题并及时改进，确保护理工作的持续优化。

（五）努力解决科研立项课题多、有影响的科研成果少的尴尬局面，争取2025年科研成果取得新突破；持续加强GCP建设并努力实现成果转化；围绕肿瘤、职业病防治、康复开展科学研究，筹建科研中心、红河州肿瘤防治研究所、院级疑难罕见病例库等项目，努力提升医院科研基础平台。

（六）加快医院信息化建设，建成以电子病历为核心、涵盖HIS、LIS、PACS、EMR、OA、无线心电网络、危重症及手麻系统等若干模块的医院信息化平台，以实现互联互通四甲为目标，依托信息化建设工程对医疗设备、耗材、后勤等实施精细化管理。

（七）进一步加强专科能力建设。专科能力是医院的核心竞争力，医院将根据学科特点，优化学科布局，融合学科间的相互支撑作用，引进先进设备、开展科研合作、培养专业人才，激励各专科积极开展新技术、新项目，不断提升专科技术水平和服务能力。

（八）做好新院区搬迁运营的筹备工作。根据项目工程推进情况，科学合理的分批、分期搬迁运营，一要保障医务人员有足够充沛的精力应对三个院区多点执业带来的工作压力；甚至能确保两个院区正常运营，二要确保患者在多院区就诊能够得到医疗安全保障，并获得较好的就医体验感。

（九）做好医院肿瘤科建科50周年活动的策划。相关职能科室要积极谋划，全力准备，为3月份的肿瘤科建科50周年活动拟定方案，做好筹备工作。

（十）运营管理关乎医院的生死存亡。2025年，医院要着力提升医院运营管理水平，从人力成本、药耗成本、后勤成本、设备成本、基建成本、医保成本等方面全方位精细化管理，最大化降低成本，增加效益。

（十一）积极开展技术含量高、药耗成本低、人力投入少的新技术、新项目，替代医院技术含量低、药耗成本高、人力投入大的医疗技术，在为患者提供更优质的医疗服务的同时，提升医院医疗业务性收入的占比。医保、物价办要积极向有关部门申请自主定价收费项目。

（十二）持续做好对口帮扶县级医院工作。帮助受援医院拓展业务范围，增加诊疗科目，提升外转率高、就医需求量大的常见病、多发病诊疗能力。提升受援医院危急重症患者的抢救能力、重大突发公共事件应急处置能力等。

（十三）做好大型医院巡查工作。对照大型医院巡查工作方案（2023—2026年度）有关要求，牵头做好大型医院巡查迎检工作，组织职能部门重点对照公立医院党建、行业作风建设、运行管理等方面细则条款开展梳理自查、完善工作情况。

（十四）筹备“十五五”规划，为医院未来5年发展达成目标擘画蓝图。

（十五）持续深入用好“编外院长”制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制500人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制500人。在职实有510人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助510人，财政专户资金、单位资金保障0人。我部门编制人数500人，截至2023年末实有在编人数466人，根据《关于下达红河州2024年事业单位公开招聘工作人员计划指标的通知》红人社发【2024】155号文件通知，我部门2024年事业单位公开招聘工作人员计划为80人，实际完成65人招聘，另2024年全年退休、辞职人数合计为21人，故实际2024年末在编人数为510人。

离退休人员325人，其中：离休0人，退休325人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆（其中业务用车4辆，特种专业技术用车13辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入913,306,221.36元，其中：一般公共预算20,109,872.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入893,196,349.36元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比增加198,714,752.16元，增长27.81%，主要是事业收入（医疗收入）预算增加，预计2025年蒙自肿瘤院区开诊运营。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,109,872.00元，其中:本年收入20,109,872.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,109,872.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少875,561.20元，降低4.17%，主要是因为1、无上年结转收入；2、退休人员增加导致公务员医疗补助和大病医疗保险补助增加；3、在岗职工人数增加导致养老保险补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出913,306,221.36元。财政拨款安排支出20,109,872.00元，其中：基本支出20,109,872.00元，与上年对比减少121,910.00元，降低0.60%，主要原因是减少新冠肺炎医务人员临时性工作补助，退休人员增加导致公务员医疗补助和大病医疗保险补助增加；在岗职工人数增加导致养老保险补助增加；项目支出0元，与上年对比减少753,651.20，降低100%，主要原因是无上年结转项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出6,726,825.00元，其中用于事业单位离退休支出163,710.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6,563,115.00元。用于卫生健康支出13,383,047.00元，其中用于其他专科医院资产12,292,100.00元，用于公务员医疗补助959,658.00元，用于其他行政事业单位医疗支出131,289.00元。单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出21,556,291.44元，用于卫生健康支出855,079,521.92元，用于住房保障支出16,560,536.00元。

五、省对下专项转移支付情况

红河州第三人民医院无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额325,143,818.00元，其中：政府采购货物预算325,143,818.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2025年事业支出自有资金“三公”经费预算合计1,700,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长9.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州第三人民医院2025年因公出国（境）费预算为600,000.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

（二）公务接待费

红河州第三人民医院2025年公务接待费预算为200,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州第三人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为900,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费650,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长30%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

我院公务用车购置及运行维护费主要是自筹经费，因业务发展需要2025年预计购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费增加主要是因为公车数量增加导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年红河州第三人民医院重点项目为：2025年医院事业支出专项经费。年度绩效目标为：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于78.21分，公立医院门诊患者满意度大于等于84.64分，公立医院住院患者满意度大于等于88.13分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州第三人民医院资产总额468,796,864.73元，其中，流动资产228,507,910.52元，固定资产208,566,764.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31,522,189.98元，受托代理资产200,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,071,275.44元，其中固定资产减少6,469,501.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值416,821.00元；报废报损资产353项，账面原值7,176,506.50元，实现资产处置收入20,583.00元；资产使用收入1,334,399.67元，其中出租资产5,078.87平方米，资产出租收入1,334,399.67元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000236100200111