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红河州民族研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州民族研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州民族研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州民族研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设作贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、哈尼学研究室、民族语文研究室、民族经济研究室、民族古籍研究室、民族学研究室6个科室。

1.所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我所将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习总书记在中央民族工作会议上提出的关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推动2025年民族研究工作再上新台阶。

1.加快推进州民族研究所续进项目《哈尼族口传文化译注全集》的搜集整理、翻译、出版进度，2025年计划搜集整理12卷。

2.争取年内完成《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书.红河卷》、《世界遗产—红河哈尼梯田志》的修改完善、编辑出版发行工作。

3.全力推进《红河哈尼族彝族自治州各民族交往交流交融史料汇编》《红河州民族传统音乐舞蹈资源库建设项目》《红河民族古籍收集整理、修复》《哈尼族风俗志》《红河州民族传统体育文化保护与传承研究项目》《红河哈尼族彝族自治州拉祜族志布朗族志》等民族文化项目工作进展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,364,630.00元，其中：一般公共预算5,364,630.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年预算安排5,364,630.00元，2024年预算安排5,059,479.00元，比上年增加305,151.00元，增加6.03%，增加原因是单位人员经费增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,364,630.00元，其中：本年收入5,364,630.00，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,364,630.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入5,364,630.00元，2024年部门财政拨款收入5,059,479.00元，比上年增加305,151.00元，增加6.03%，增加原因是单位人员经费增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,364,630.00元。财政拨款安排支出 5,364,630.00元，其中：基本支出4,464,630.00元，2024年基本支出4,182,279.00元，与上年对比增加282,351.00元，增加6.75%，主要原因分析是人员增加及工资福利增加；2025年项目支出900,000.00元，2024年项目支出877,200.00元，与上年对比增加22,800.00元，增加2.60%，主要原因是2025年项目增加。

2012304民族工作专项预算900,000.00元，主要用于部门《哈尼族风俗志》项目专项经费200,000.00元，《哈尼族口传文化译注全集》项目专项经费500,000.00元，红河州民族传统体育文化保护与传承研究项目专项经费200,000.00元。

2012350事业运行预算3,201,199.00元，主要用于部门人员经费支出和日常公用经费支出。

2080502事业单位离退休预算6,120.00元，主要用于单位退休人员过节慰问及开展退休人员活动等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算478,725.00元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗预算230,386.00元，主要用于在职人员单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助预算168,448.00元，主要用于在职人员单位医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗补助支出预算20,708.00元，主要用于在职人员单位其他医疗补助支出。

2210201住房公积金预算359,044.00元，主要用于在职人员单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,200.00元，其中：政府采购货物预算7,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,000.00元，较上年减少141000.00元，减少84.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州民族研究所2025年因公出国（境）费预算为0元，2024年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年减少30000元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，减少的主要原因为我单位2025年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

红河州民族研究所2025年公务接待费预算为5,000.00元，2024年公务接待费预算为66,000.00元,较上年减少61,000元，减少92.42%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次，减少的主要原因是我单位公务接待减少，严格执行中央八项规定精神，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族研究所2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，2024年公务用车购置及运行维护费预算为70,000.00元,较上年减少50,000.00元,减少71.43%，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少50,000.00元，减少71.43%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位严控“三公经费”，厉行节约，公务用车出行减少及车辆维护费减少。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《红河哈尼族彝族自治州各民族交往交流交融史料汇编》编纂出版项目已完成前期史料普查、收集与分类整理等工作。

2.《红河州民族传统音乐舞蹈资源库建设项目》已完成询价程序，已与红河州新广互联网络信息服务有限公司签订合作合同，资金拨付145,600.00元，目前正在开展18支民族舞蹈和8首民族音乐的视频搜集、制作。

3.《红河民族古籍收集整理、修复》项目组完成了彝文古籍90卷、瑶文古籍54卷、经典图书文献22卷的数字化扫描，开发了“滇南古彝文输入法”系统，古籍仿制处于询价议价阶段。

4.《哈尼族风俗志》项目组已完成60万字的初稿编纂。

5.《哈尼族口传文化译注全集》项目组已完成搜集整理编译初稿11卷。

6.《红河州民族传统体育文化保护与传承研究项目》，已与红河学院签订横向合作协议，资金拨付120,000.00元，项目正按项目实施方案有序推进。

7.《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》已完成32万字文稿及110幅图片初稿编撰，正依据省编委会调整后的目录要求，加紧补充完善史料素材和内容细节，力求全面展现红河州各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动实践。

8.《世界遗产—红河哈尼梯田志》已完成45万字文稿及120幅图片的征集整理并提交出版社，经过5轮集中统稿、校对修改和版面设计优化，有望在年内实现出版发行。

9.《红河哈尼族彝族自治州拉祜族志布朗族志》已完成11万字初稿统稿，并与云南人民出版社签订正式出版合同，第一阶段出版费已足额拨付到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族研究所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州民族研究所资产总额591,985.29元，其中，流动资产39,044.90元，固定资产净值315,301.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值237,638.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5457.96元，其中固定资产增加85,589.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000130800100111