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红河州工商业联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.我部门共设置6个内设机构，包括：

（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

（2）经济联络科。负责为民营企业提供政策咨询、信息、投融资、科技、经贸、信用、风险防范等服务；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

（3）社会服务科。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、服务开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责州工商联承担的定点帮扶工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

（4）组织建设科。负责民营经济代表人士日常联系、培养、评价的有关工作，协助做好有关考察与政治安排推荐工作；承担会员发展、管理、服务工作；做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。负责对企业家执委、常委、副主席、副会长履职行为监督管理和考核评价；负责工商联组织体系建设和工作评价，培树县级工商联先进典型；负责所属商协会管理、指导、引导和服务工作，推动工商联所属商协会改革发展；负责州总商会年检工作。

（5）宣传研究科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育宣传工作；负责信息工作和管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作；负责非公有制经济、行业商会协会、州工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责州工商联历史研究、编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

（6）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

2.所属单位0个。

3.人员编制和领导职数：

州工商业联合会机关行政编制17名，设主席1名（正处级）、常务副主席1名（正处级，由党组书记兼任）、副主席2名（副处级，其中1名兼任秘书长），正科级领导职数6名，副科级领导职数3名。

（三）重点工作概述

2025年红河州工商联将按照州委“337”工作思路，紧扣“两个健康”工作主题，扎实推动《红河州工商联促进“两个健康”三年行动计划（2023—2025年）》，建设“有为工商联”，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，为促进红河州民营经济健康发展、高质量发展作出更大贡献。

1.加强思想引领，深化理想信念教育实践活动。一是持续推进民营企业理想信念教育引导工作，用好红河州教育基地，开展民营经济人士理想信念教育活动。二是按照意识形态工作责任制、网络安全工作责任制、民族团结考核要求开展工作。开展“法治宣传”“国家安全”“云岭楷模”“红河好人”先进事迹宣传。三是继续完成州委信息局、州委统战部、省工商联信息工作。完成“学习强国”、红河州效能办、红河州网信办、州直机关工委、《红河宣传》约稿任务，“红河州工商联微信公众号”发布。

2.实施“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。一是持续推进“万企兴万村”行动。组织引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，筹备召开2025年全州“万企兴万村”行动现场推进会。加强“万企兴万村”示范点建设。加强联系重点帮扶县工作，继续加强与州农行、州供销社合作，进一步拓展合作范围。组织引导民营企业履行好社会责任。二是做好光彩事业促进会相关工作。进一步把光彩事业与工商联工作紧紧结合，做好2025年光彩事业促进会3A组织申报工作以及四届三次理事会召开相关工作，发扬“义利兼顾、以义为先，自强不息、止于至善”新时代光彩精神，通过多种帮扶形式，改善脱贫群众生产生活条件。三是坚持做好常态化驻村帮扶工作，每半年听取驻村队员工作情况，确保组织保障到位。

3.搭建服务平台，助力民营企业蓬勃发展。一是抓好“贷免扶补”创业担保贷款任务的落实和还款任务跟踪管理。探索与高校合作机制，根据创业企业需求，组织开展创业就业知识培训。二是支持引导州内会员企业积极参与省、州组织的南博会、进博会、服贸会等经贸展销活动，助推民营企业拓展国际国内市场。主动参与州总商会“京津冀”“粤港澳”联系点工作，争取与州投资促进局、州商务局合作，做好我州“三大经济”的“展示、交易、交流、招商、合作”工作。加强与越南中国商会的对接联系，积极开展对外民间交流，扩大交友圈。引导符合条件企业主动融入，组织州内重点骨干企业负责人赴越南务实开展经贸交流合作。三是加强与相关部门的沟通对接，开展守法诚信教育活动。

4.加强民营企业投诉中心建设，开展法律服务。一是组织开展综合法律知识培训，以习近平法治思想和法律知识、矛盾纠纷调解等为重点，组织开展集中法律教育培训，推进好法制宣传和普法强基等工作。二是多渠道多形式收集民营企业诉求，积极跟进各项转交工作。通过电话咨询、发函等方式，及时跟进各项转交给各相关职能部门的案件处理，并将处理结果反馈企业。三是组织完成全州企业劳动关系监测工作和2025年度民营企业评议政府职能部门工作，认真开展好2025年度平安建设工作和2025年度法治建设工作。

5.关注企业所需，积极调研资政。一是积极作为，提高参政议政工作质量。做好2025年度州政协大会发言、集体提案的撰写、征集、提交和面商工作，提升参政议政的工作实效。每月收集、修改、报送社情民意，反映企业存在的实际困难和问题。按季度通报社情民意采用情况。二是加强调研，服务民营企业健康发展。开展好企业调查点工作，及时组织县（市）工商联的调查员完成好每个季度1-2次问卷的填报工作，撰写分析报告。积极参与省工商联（总商会）“揭榜挂帅”调研项目，和有关科研机构合作，提升调研质量。组织开展2025年度“基层大走访”工作，参与相关调研工作，形成专题调研报告。三是提高站位，展现工商联新时代成果。落实深化改革工作要求，撰写年鉴、州工商联年度工作总结等相关材料。

6.加强组织建设，深化商会改革发展。一是加强会员队伍建设。继续落实《红河州工商联基层组织建设工作五年规划（2023—2027年）》，实现工商联会员数量显著增长，会员结构不断优化。强化代表人士队伍建设。建立和完善企业家副主席、副会长年度述职工作机制，发挥“四个典范”的示范带头作用。二是培树“五好”县级工商联。围绕“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的目标，逐步形成州、县工商联促进“两个健康”工作横向到边、纵向到底的网格化组织管理体系。三是以培育“四好”商会为目标，统筹推进商（协）会思想政治建设、组织体系建设、服务能力建设和制度机制建设。

7.加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强学习，提升政治素养和工作水平。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，及时跟进学习党中央决策部署和省委、州委工作要求，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是严格规程，推进各项工作落地见效。按照“精文简会”要求和办文的规则和流程，确保各项措施落实到位。三是加强制度建设，确保机关运转有序规范。建立健全工作运行制度，形成按制度办事、靠制度管人的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中，行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有21人，其中，财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中，离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,083,525.00元，其中，一般公共预算5,083,525.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少38,901.00元，下降率为0.76%，部门财务总收入减少的主要原因：一是我会在编在职人员人数较上年编制预算时减少1人；二是公用经费按照财政要求比率减少15%；三是我会项目经费经州财政核定通过后，较上一年度减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,083,525.00元，其中，本年收入5,083,525.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,083,525.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少38,901.00元，下降率为0.76%，部门财务总收入减少的主要原因：一是我会在编在职人员人数较上年编制预算时减少1人；二是公用经费按照财政要求比率减少15%；三是我会项目经费经州财政核定通过后，较上一年度减少10万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,083,525.00元。财政拨款安排支出5,083,525.00元，其中，基本支出4,983,525.00元，与上年对比减少64,492.00元，下降率为1.29%，主要原因分析一是我会在编在职人员人数较上年编制预算时减少1人；二是公用经费按照财政要求比例减少15%。

项目支出100,000.00元，与上年对比减少103,393.00元，下降率为103.39%，主要原因分析一是根据我会2025年工作计划和2025年项目事前绩效评价结果，州财政局核定给我会州工商联专项经费项目预算数较上年减少100,000.00元；二是本年我会无上年结转结余；三是我会根据州财政“过紧日子”要求，不在项目经费中列支培训费、差旅费等必要支出，项目经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1.2012801（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为3,652,315.00元，主要用于红河州工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

2.2012899（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务）支出预算数为100,000.00元，主要用于我会2025年日常工作专项业务经费“州工商联专项经费”项目支出100,000.00元。

3.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休）支出预算数为4,080.00元，主要用于红河州工商业联合会退休职工退休费支出及退休公用经费支出。

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为485,270.00元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）支出预算数为130,000.00元，主要用于红河州工商业联合会2025年退休人员职业年金记实缴费支出。

6.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）支出预算数为212,053.00元，主要用于红河州工商业联合会机关事业单位、行政单位医疗支出。

7.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）支出预算数117,927.00元，主要用于红河州工商业联合会公务员医疗补助支出。

8.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为17,927.00元，主要用于红河州工商业联合会其他行政事业单位医疗支出，大病医疗保险单位支出部分。

9.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为363,953.00元，主要用于我会在职人员2025年住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出5,083,525.00元，按经济科目分组（其中，基本支出4,983,525.00元，项目支出100,000.00元）。按经济科目分组，主要用于：

1.基本支出情况

2025年用于保障州工商联机关正常运转的日常支出为4,983,525.00元。

机关工资福利支出（501）4,367,568.00元，其中，工资奖金津补贴（50101）3,040,438.00元、社会保障缴费（50102）963,177.00元、住房公积金（50103）363,953.00元，占基本支出的87.64％。

机关商品和服务支出（502）584,857.00元，其中，办公经费（50201）439,021.00元、会议费（50202）45,000.00元、培训费（50203）30,096.00元、公务接待费（50206）8,000.00元、其他商品和服务支出（50299）62,740.00元，占基本支出的11.74％。

机关资本性支出（一）（503）31,100.00元，全部为设备购置（50306）31,100.00元，占基本支出的0.62%。

2.项目支出情况

州工商联专项经费：2025年用于保障州工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元，其中包括：一是机关商品和服务支出（502）84,600.00元，其中，50201办公经费74,100.00元、50209维修（护）费10,500.00元；二是对个人和家庭的补助（509）中的社会福利和救助（50901）15,400.00元，主要用于奖励2025年慰问全州原工商业者及遗孀28人。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

红河州工商业联合会2025年无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

红河州工商业联合会2025年无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

红河州工商业联合会2025年无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31,100.00元，其中，政府采购货物预算31,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少27,000.00元，下降337.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少25,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年减少较多的原因为：一是根据财政过“紧日子”的要求，我会2025年无因公出国（境）计划，2025年我会因公出国（境）费用无预算支出，二是我会严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”中因公出国（境）费用的年初预算数和支出数。

（二）公务接待费

红河州工商业联合会2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：一是红河州工商业联合会严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”公务接待费用，每年递减公务接待费用；二是根据州财政“过紧日子”的要求，我会严格按照州级接待办法，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中，公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

增减变化原因：我会无公务用车，无公务用车增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年红河州工商业联合会只有一个预算项目，为“州工商联专项经费”，州工商联专项经费项目绩效评审的总分值为86.50分。

（一）州工商联专项经费项目预算的绩效总目标为：

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；

三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

四是协助政府管理和服务非公有制经济；

五是促进行业协会商会改革发展；

六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

七是完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

（二）2025年州工商联专项经费项目绩效指标为：

1.慰问我州健在的原工商业者及遗孀<=28人；

2.物业管理面积<=538平方米；

3.完成“贷免扶补”创业担保贷款扶持任务户数<=800户；

4.评选“四好”商会数量<=20家；

5.评选“五好”县级工商联<=5家；

6.水费、电费、物业管理费标准<=人均限定标准元/人年；

7.制作州级行业商会人民调解室牌匾、聘书次数>=1次；

8.“万企兴万村”示范点打造<=20个；

9.慰问补贴发放到位率>=90%；

10.办公设备利用率>=90%；

11.“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象合格率=100%；

12.慰问州健在的原工商者及遗孀人均标准<=550元/人；

13.项目完成及时率>=90%；

14.加强自身建设，履职能力、工作水平=不断提高；

15.帮助我州民企开拓国际市场=为企业的国际化发展注入新的动力；

16.红河州非公经济平稳快速发展=有效促进；

17.增强红河州民营企业家法治意识，促进红河州民营企业健康发展=增强促进；

18.服务非公企业满意度评分＞80%；

19.申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者、小微企业的满意度＞80%；

20.办理民营企业维权案件满意度＞80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州工商业联合会2025年机关运行经费安排611,877.00元，与上年对比增加33,324.00元，增长率为5.45%，主要原因分析：一是在职人员职务变动，其他交通费用增加；二是上年度机关运行经费安排总数中未包括残疾人保障金预算数，本年机关运行经费安排总数中包括残疾人保障金预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州工商业联合会部门资产总额302,593.12元，其中，流动资产29,125.98元，固定资产263,141.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,324.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72,420.27元，其中固定资产减少83,268.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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