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红河州生态环境局建水分局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州生态环境局建水分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境局建水分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州生态环境局建水分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

主要职责是拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）机构设置情况

红河州生态环境局建水分局共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

所属单位2个，分别是：

1.建水县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算，非独立批复单位）。

2.建水县生态环境监测站（非独立核算，非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

1.着力打造新时代生态环保铁军。不断加强生态环保队伍建设，优化行政执法方式，探索局队合一模式，全面提高生态环境执法效能，多渠道配齐配强队伍，努力锻造政治坚定、能力过硬、作风优良、清正廉洁的生态环境执法铁军。

2.持续深入打好污染防治攻坚战。突出精准治污、科学治污，强化大气联防联控工作机制，抓实石材加工、道路扬尘等重点管控；统筹水资源、水环境、水生态治理，深入推进泸江河、跃进水库保护治理；坚持预防为主、风险管控、水土共治，加快推进临安镇鸡头山历史遗留涉镉等重金属污染源风险管控项目建设，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3.全面推进各级反馈问题整改。切实把生态环境保护督察反馈问题和转办举报件整改作为首要政治责任，强化统筹调度，层层传导压力，压实工作责任，科学制定第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改措施，以更高的政治站位、更强的整改决心、更硬的整改措施，坚定不移地抓好环保督察反馈问题整改，确保整改任务不折不扣完成。

4.全面提升环境监测监管能力。加大机构队伍建设，严格落实环境监测、监察达标人员配置要求，加强环境执法监测站、监察大队标准化建设。加强各部门执法队伍配置，整合好执法力量，做好负责领域行业的监管执法。加强乡镇基层环保机构建设，加大基层环保人员的业务培训力度，全面夯实环境保护基础。实行环境投诉问题限期办结制，加大环境投诉举报、信访案件查处办理力度。积极完善环境隐患台账，建立环境安全信息公开制度。

二、预算单位基本情况

红河州生态环境局建水分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,513,506.90元，其中：一般公共预算6,362,831.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,675.90元。

与上年5,980,462.90元对比增加533,044.00元，主要原因：根据红河州委组织部《关于周彤同志转任的通知》（公调字〔2023〕第1-60号）文件通知同意周彤于2024年1月调入起薪；根据红河州委组织部《关于冯景雄等7名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-2号）文件通知同意李顺于2024年4月调入起薪；根据红河州委组织部《关于王江等2名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-15号）文件通知同意王江于2024年6月调入起薪；根据红河州委组织部《关于录用唐开群等70名同志为公务员（参照公务员法管理机关（单位）工作人员）的通知（第二批）》（红组通〔2024〕150号）文件通知同意王艳萍于2024年7月录用起薪；根据红河州委组织部《关于龙正亮等4名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-54号）文件通知同意钱姗妹于2024年12月调入起薪。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,362,831.00元，其中：本年收入6,362,831.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,362,831.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,829,787.00元对比增加533,044.00元，主要原因：根据红河州委组织部《关于周彤同志转任的通知》（公调字〔2023〕第1-60号）文件通知同意周彤于2024年1月调入起薪；根据红河州委组织部《关于冯景雄等7名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-2号）文件通知同意李顺于2024年4月调入起薪；根据红河州委组织部《关于王江等2名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-15号）文件通知同意王江于2024年6月调入起薪；根据红河州委组织部《关于录用唐开群等70名同志为公务员（参照公务员法管理机关（单位）工作人员）的通知（第二批）》（红组通〔2024〕150号）文件通知同意王艳萍于2024年7月录用起薪；根据红河州委组织部《关于龙正亮等4名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-54号）文件通知同意钱姗妹于2024年12月调入起薪。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,513,506.90元。财政拨款安排支出6,362,831.00元，其中：基本支出6,362,831.00元，与上年5,829,787.00元对比增加533,044.00元，主要原因：根据红河州委组织部《关于周彤同志转任的通知》（公调字〔2023〕第1-60号）文件通知同意周彤于2024年1月调入起薪；根据红河州委组织部《关于冯景雄等7名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-2号）文件通知同意李顺于2024年4月调入起薪；根据红河州委组织部《关于王江等2名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-15号）文件通知同意王江于2024年6月调入起薪；根据红河州委组织部《关于录用唐开群等70名同志为公务员（参照公务员法管理机关（单位）工作人员）的通知（第二批）》（红组通〔2024〕150号）文件通知同意王艳萍于2024年7月录用起薪；根据红河州委组织部《关于龙正亮等4名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-54号）文件通知同意钱姗妹于2024年12月调入起薪。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等支出有所增加。项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,040.00元，用于行政退休人员公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,060.00元，用于事业退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出619,036.00元，用于支付在职职工单位部分养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出270,000.00元，用于支付单位职工退休、调出等人员减少情况职业年金纪实；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗144,547.00元，用于支付行政人员单位基本医疗保险和生育保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗153,364.00元，用于支付事业人员单位基本医疗保险和生育保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助194,699.00元，用于支付在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗24,916.00元，用于支付在职人员工伤保险、在职和退休人员大病医疗保险；

2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行支出1,495,198.00元，用于支付行政人员工资福利支出及公用经费；

2110299节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出3,142,369.90元，用于支付事业人员工资福利支出及公用经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出464,277.00元，用于支付在职职工住房公积金福利支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州生态环境局建水分局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85,900.00元，其中：政府采购货物预算85,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局建水分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,900.00元，较上年减少136,895.00元，下降50.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局建水分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州生态环境局建水分局2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少101,995.00元，下降74.45%，国内公务接待批次为120次，共计接待500人次。

与上年对比减少的原因是：根据《红河州财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求，2025年起“三公”经费按照限额进行管理，本年度用一般公共预算财政拨款安排公务接待费35,000.00元，与上年度预算公开数填报口径不一致，因此与上年存在较大变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局建水分局2025年公务用车购置及运行维护费为100,900.00元，较上年减少34,900.00元，下降25.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,900.00元，较上年减少34,900.00元，下降25.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少的原因是：根据《红河州财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求，2025年起“三公”经费按照限额进行管理，本年度用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费100,900.00元，与上年度预算公开数填报口径不一致，因此与上年存在较大变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州生态环境局建水分局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.208款－社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款－行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款－行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款－机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

211款－节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款－环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款－行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102款－环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款－其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局建水分局2025年机关运行经费安排654,219.00元，与上年532,006.00元对比增加122,213.00元，主要原因：根据红河州委组织部《关于周彤同志转任的通知》（公调字〔2023〕第1-60号）文件通知同意周彤于2024年1月调入起薪；根据红河州委组织部《关于冯景雄等7名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-2号）文件通知同意李顺于2024年4月调入起薪；根据红河州委组织部《关于王江等2名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-15号）文件通知同意王江于2024年6月调入起薪；根据红河州委组织部《关于录用唐开群等70名同志为公务员（参照公务员法管理机关（单位）工作人员）的通知（第二批）》（红组通〔2024〕150号）文件通知同意王艳萍于2024年7月录用起薪；根据红河州委组织部《关于龙正亮等4名同志转任的通知》（公调字〔2024〕第1-54号）文件通知同意钱姗妹于2024年12月调入起薪。故2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州生态环境局建水分局资产总额4,554,279.21元，其中，流动资产196,711.44元，固定资产4,353,306.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,261.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,245,865.85元，其中固定资产减少677,704.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300400500111