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红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心是州水利局下属单位，正科级单位，主要承担农村小水电安全生产监管等社会公益性服务；承接水利水电工程技术服务、会议及展览服务；为已建设水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；建筑工程劳务；建筑工程机械与设备租赁；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化思想建设，落实全面从严治党政治责任。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设统领党建工作引向深入，把学习贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务抓紧抓实，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；二是切实加强支部自身建设，充分发挥战斗堡垒作用，严格规范标准，提高支部工作质量；三是把党纪学习教育作为我处长期一项重大政治任务，切实转变整个单位的工作作风、纪律作风和生活作风；四是坚持抓党建促业务，强化责任担当，改进工作作风，推进清正廉洁，坚持以单位为中心，认真履行本单位应尽的职能职责。

2．抓好日常管理工作。加强南洞现存泵站资产的安全维护管理，按制度要求严格执行值班制度，防止国有资产流失。

3．加强创收渠道管理。一是结合单位目前现状，进一步整合人员、设备资源，在传统工作中加强管理，坚持“科学管理、安全生产、服务优化、质量守信”的工作思路，积极力争项目，以项目助力单位发展；二是积极争取各方支持，力争水利工程维修养护、项目评审会议主持等方面取得突破；三是积极转变工作思路，加强职工思想教育，团结广大职工，共谋单位发展。

4．持续加强安全生产管理工作。一是持续深入开展消防安全隐患排查工作，重点对办公区、泵站、生产车间和在建工程项目等场所的定期组织开展消防安全检查；二是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严密管控风险，及时消除隐患；三是继续抓好在建工程项目安全生产事故隐患排查工作，同时进一步加大水利安全生产宣传培训力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助50人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，超编6辆主要是我单位是差额事业单位，下属企业和红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心统一核算，企业6辆车辆也统一在实有车辆里面，所以超出编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,675,117.00元，其中：一般公共预算4,525,117.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入150,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少240,753.00 元，主要原因是人员工资减少，退休7人，调走2人，同时，工资津补贴及相关费用变动。事业单位经营收入与上年对比增加150,000.00元，是单位通过参与水利工程建设、维护等施工劳务活动获取。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,525,117.00元，其中：本年收入4,525,117.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,525,117.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少390,753.00元 ，主要原因是人员工资减少，退休7人，调走2人，同时工资津补贴及相关费用变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,675,117.00元。财政拨款安排支出4,525,117.00元，其中：基本支出4,525,117.00元，与上年对比减少390,753.00元，主要原因是人员工资减少，退休7人，调走2人，同时，工资津补贴及相关费用变动；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因是单位无财政补助项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休43,350.00元，主要用于退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出809,229.00元，主要用在职人员基本养老保险缴费；2080801遗属人员补贴84,312.00元，主要用于遗属人员补贴；2101102事业单位医疗233,665.00元，主要用在职人员医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助369,112.00元；主要用在职人员公务员医疗缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出72,800.00元，主要用在职人员大病险、工伤险缴纳；2130399其他水利支出2,912,649.00元，主要用于在职人员工资发放。事业单位经营支出功能科目分类情况，2130399款其他水利支出150,000.00元，主要用于水利项目政府采购专项资金。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。（车辆运行维护费在单位经营费用中列支）

本年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是单位未获财政补助机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心资产总额18,912,025.12元，其中，流动资产17,105,292.27元，固定资产550,467.90元，对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,067,795.15 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000533200200111