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红河州石岩寨国有林场2025年部门预算公开目录

第一部分红河州石岩寨国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州石岩寨国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州石岩寨国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、资源林政管理股、公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，红河州石岩寨国有林场认真贯彻落实上级各项工作部署，积极改进工作作风，突出工作重点，坚持务实创新，强化措施落实，坚持以全面深入学习贯彻党的二十大和二十大二中、三中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及习近平生态文明思想为契机，紧扣红河林草“11231”发展思路及提供生态服务和林场自身建设二大主题，以党建为引领、生产安全、森林防火、政治安全、内部管理五个方面着手，齐抓共管，攻坚克难，切实推动各项工作健康、持续、稳定发展。

一是坚持党建引领，积极发挥党员先锋模范带头作用。二是与上级有关部门及个旧市、开远市、建水县相关部门联系，积极参与各类学习培训班，学经验、学做法、学制度。三是加强对各类资金的合理安排和使用，坚持专款专用，从制度上确保资金安全运行。四是加强林草防灭火和安全生产巡查、排查工作，有效防范重特大事故的发生。五是进一步落实林长制工作，围绕州级提出的“五绿五化”工作安排，不断细化工作，林长制、生态护林员联动系统管理工作有序展开，强化制度管理，不断提高其上线率，有效完成巡山护林任务走向信息化。

2025年，石岩寨国有林场将充分发挥自身的优势和职能，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在党的二十大、二十大二中、三中全会的引领下，按照省、州的工作部署，全力推进森林资源保护、林业产业发展和生态建设工作，促进森林资源的可持续利用。

1.持续发挥党建引领作用，深入加强党的组织建设。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十大二中、三中全会会议精神学习工作。坚持以制度建设为重点，努力实现“真学”“实做”常态化。建立健全常态化学习的长效机制，从健全规范学习制度入手，在落实好集中学习制度的基础上，推动党员干部开展自学。进一步细化量化“合格党员”标准，实行清单化、台账化管理，实现事事有目标、人人有压力。

2.继续抓好森林防火和其他各项安全生产工作。加强营林生产和项目建设，加大林业项目的争取力度，高标准建设林业生态项目，确保森林提质增效。坚持以保护森林资源为重点，以森林防火为核心，全面贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，广泛宣传，全民动员，社会参与，齐抓共管。创新森林防火和管护联防工作机制，在措施上求突破，在管理上求创新，以严谨的作风、务实的态度、扎实的工作，努力做好护林防火工作，确保森林安全，排查消除其他安全生产隐患，增加安全生产投入，为下一步发展营造良好环境。

3.进一步做好林长制各项工作，完善林长制管理、考核、责任追究等工作机制。加强林地资源管理，强化林草湿荒保护及林草防灭火工作，确保生态安全，努力实现零火警目标。对护林员实行更大幅度的绩效考核制度。继续加强林场队伍建设，加强林区日常管护，保护好生态环境。推行林场网络化管理，及时制止林业违法行为，实现天眼管理全覆盖。扎实推进林业增绿增效行动，坚持人工造林、封山育林、植树增绿相结合，全面加强新造林保育养护，探索建立管护激励政策，推动林长制工作向纵深开展。

4.积极谋划项目建设。项目的谋划和建设，是对尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明建设有力诠释，同时，也是对国有林场建设的鞭策和激励。林场将积极争取适合发展的各类项目建设。

5.深入推进生态文明建设，加强森林保护和生态环境治理。完善机关制度，加强内部有效管理。维护社会稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制17辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,721,735.40元，其中：一般公共预算9,721,735.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了6,151,124.80元，主要原因分析：相比上年减少了项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,721,735.40元，其中:本年收入9,721,735.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,721,735.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了6,151,124.80元，主要原因分析：相比上年减少了项目收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,721,735.40元。财政拨款安排支出9,721,735.40元，其中：基本支出9,721,735.40元，与上年对比减少145,924.80元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加，卫生健康支出减少，农林水支出增加，住房保障支出减少；项目支出0元，与上年对比减少6,005,200.00元，主要原因分析：本年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2025年预算数为35,190.00元，主要用于事业离退休公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2025年预算数为993,960.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2025年预算数为165,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

4.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤(项）2025年预算数为77,126.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2025年预算数为478,343.00元，主要用于机关医疗保险支出。

6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2025年预算数为453,532.00元，主要用于机关单位5%医疗补助支出。

7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2025年预算数为117,415.00元，主要用于机关单位大病补充医疗保险助支出。

8.213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构(项）2025年预算数为6,655,699.00元，主要用于事业单位基本支出。

9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2024年预算数为745,470.00元，主要用于机关单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移项目，无相关支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150,201.92元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150,201.92元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州石岩寨国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163,201.92元，较上年减少115,665.32元，下降41.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州石岩寨国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

红河州石岩寨国有林场2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降80%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：以财政拨款限额管理，从严从紧。坚决落实过“紧日子”要求，优化支出结构，加大压减力度。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州石岩寨国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为160,201.92元，较上年减少103,665.32元，下降39.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160,201.92元，较上年减少103,665.32元，下降39.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：以财政拨款限额管理，从严从紧。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州石岩寨国有林场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：红河州石岩寨国有林场无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州石岩寨国有林场资产总额16,020,089.14元，其中，流动资产22,739.06元，固定资产15,997,350.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加201,448.39元，其中固定资产增加179,631.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,274.71元，其中出租资产377平方米，资产出租收入6,274.71元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300100400111