监督索引号53250000533200300000

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年部门预算公开目录

第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年，红河州水勘设计院在党的二十大精神的指引下，紧密围绕云南省委提出的“3815”战略发展目标和红河州州委的“337”工作思路，致力于推动地方经济社会发展。

1.强化责任担当，筑牢党建根基

制定2024年党建工作要点和任务清单，进一步理清思路、夯实责任。组织“三会一课”51次和主题党日19次、专题党课8次，全方位、多层次地深入开展党的二十大精神和党的二十届三中全会精神学习宣传，坚定不移地推进党建工作向纵深发展；持续抓好党纪学习教育，挂联领导讲纪律党课4次，各党支部书记讲纪律党课3次，主要负责人讲廉政党课1次；锲而不舍落实中央八项规定精神，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议6次，开展廉政谈话39人次，政务公开11次，党务公开7次，扎实推动党风廉政建设向纵深发展。

2.紧抓项目前期，推动在建工程

狠抓水利重点工程项目推进，着力解决项目前期工作在推进中存在的难点和堵点问题，2024年完成项目前期工作大中型水利工程红河县俄垤水库扩建工程初设及施工图；弥勒市西二镇小型水库联合灌区项目可研、施工图、蒙自市西北勒灌区工程可研、开远市西山中型灌区续建配套与现代化改造工程项目建议书等9项、小（1）型水库工程石屏县朱冲水库可研、开远市三台铺水库安全评价等4项、其他工程蒙自市南溪河庄寨水库至岩子脚段治理工程可研、泸江建水县面甸镇段治理工程、河口县蚂蚁河、二道河、马多依河、田房河、子母河、茶坪河等14项。配合局机关完成红河州水利领域储备项目申报、红河州十五五水利项目谋划等工作；配合省院完成国家“十五五”规划的6件中型灌区、5件中型水利工程、1件中型引调水项目的上报工作。

3.坚持创新发展，深化科技创新。

加大科技研发投入。持续加大科技研发投入，切实增强科技创新能力，对水利科技研发资金的投入逐年递增，2024年来，累计投入414.42万元，投入强度逐年递增且保持在较高水平。实施重大科技项目。围绕当前治水管水重点领域，申报实施重大科技项目，包括《130米级堆石混凝土重力坝技术研究》《红河哈尼梯田“四素同构”体系下水循环生态效应研究》等7项省水利厅运用推广类项目的立项研究和省科技厅重点研发计划—社会发展专项《红河干热河谷水农光碳资源综合开发保护关键技术及示范》等2项的立项申报；自主立项《岩溶区水库防渗体系可靠性分析与检测关键性技术研究-三维地质模型》等10余项技术和设备的研发，其中“土工膜缺陷精准识别与高效施工技术及装备”得到中国工程院王复明、张宗亮、胡亚安三位院士的高度评价，2024年获得授权发明专利3项、实用新型专利7项，外观专利1项，软件著作1项。推动科研平台建设。推动滇南水安全与水科学协同创新研究院升级为成长型培育对象；引进清华大学教授金峰在红河州设立云南省金峰专家工作站，协助云南红河熊庆来科学技术奖励基金会完成2024年科学技术奖评审工作，强化科技评价在红河州促进科技创新中的激励导向作用，营造良好创新生态。加强科技交流合作。制定标准规范。出版《松软地层脉冲灌浆施工技术规程》等2项地方标准，完成《大面积土工膜自动化铺设施工工法》等2项行业工法申报。

4.抓牢人才培育，厚植人才沃土。

提升技能、学历水平。开展水利勘察设计业务内部技能培训300余人次，面向全州开展“河湖长制与幸福河湖建设”、“智慧水利”等4次专题培训；鼓励支持7名职工脱产攻读博士学位；组织申报正高级工程师4人通过，高级工程师3人通过；鼓励80余名技术人员参加注册土木工程师考试。以科技创新厚植人才沃土。引进清华大学、河海大学、武汉大学、三峡大学等国家级人才称号指导教师6人，昆明理工大学、云南农业大学、长沙理工大学、红河学院等博士指导教师30人，其中院内6人，为红河水利科技创新提供顶尖智囊支撑。

5.汇聚优势资源，强化对外交流

一是连续第3年被邀请参加2024中国水博览会暨第十九届中国（国际）水务高峰论坛，扩大行业影响力，吸引人才资源聚集；2024年与云南农业大学水利学院签署战略合作协议并开展产学研校企合作；二是2024年与云南水利职业学院、云南玺程勘察设计公司在昆明签订了《产学研创合作协议》，三方基于“优势互补、互惠互利、资源共享、共同发展”的基础上，充分利用各自资源优势，拓展合作领域，提升合作深度，根据产业需求在水利水电等领域共建科研实训基地，开展科研项目合作，推动校企的科学研究、人才培养、社会服务、知识成果转化；三是承办“塑性混凝土心墙技术推介会及地方标准宣贯会”，邀请中国水利水电科学研究院原总工刘树坤、武汉大学杨国录教授、长沙理工大学张贵金教授等全国知名专家与全省行业技术人才150余人进行学术深入探讨，打破学科壁垒、增进地区间合作交流；四是受邀参加“中国水力发电工程学会堆石混凝土坝专业委员会 2024 年学术研讨会”，加强学术交流，促进产学研用合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有105人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助105人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,774,966.00元，其中：一般公共预算7,774,966.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加228,658.80元，其中，一般公共预算增加228,658.80元，主要原因是在职人员岗位调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7,774,966.00元，其中：本年收入7,774,966.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,774,966.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加228,658.80元，主要原因是在职人员调整工资，同时，工资津补贴及相关费用计提标准发生变化，增加了财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,774,966.00元。财政拨款安排支出7,774,966.00元，其中：基本支出7,774,966.00元，与上年对比增加228,658.80元，主要原因是在职人员调整工资和社保；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502 事业单位离退休36,210.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,448,166.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102 事业单位医疗418,158.00元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出。

4.2101103 公务员医疗补助456,499.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

5.2101199 其他行政事业单位医疗支出80,640.00元，主要用于事业单位其他医疗方面支出。

6.2130399 其他水利支出5,295,721.00元，主要用于事业单位在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴 、津贴补贴（事业）等支出。

7.2080801 死亡抚恤费39,572.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（我单位无“三公”经费，公务用车购置及运行维护费在经营支出中列支）。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省红河州水利水电勘察设计研究院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门资产总额300,546,309.95元，其中，流动资产285,019,768.99元，固定资产15,028,654.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产497,886.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加174,847,711.25元，其中固定资产减少809,395.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000533200300111