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红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为工程建设提供勘察设计服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务、机动抢险和救援任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

稳步推进项目前期及实施工作

1.按期推进屏边县桥田水库工程、元阳县马龙河水库2座中型水库的可研编制及修改工作。

2.按期推进弥勒市小宿依水库工程初设、红河县牛龙水库工程可研2座小型水库的前期工作。

3.按期推进建水县象冲河治理工程等3条河道治理工程的前期工作。

4.按期推进红河县阿扎水库至他龙倒虹吸补水管道工程、开远市泸江河重点段治理工程2项施工项目的建设。

5.推进水利标准化工作：加强水利标准化建设，完善水利技术标准体系。推动水利工程建设和管理标准化、规范化发展，提升水利工程的整体质量和效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有91人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,277,503.00元，其中：一般公共预算7,277,503.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加167,968.00元，主要原因：2025年在职实有人数比2024年增加1人及在职人员薪级工资增加一级。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7,277,503.00元，其中：本年收入7,277,503.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,277,503.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加167,968.00元，主要原因：2025年在职实有人数比2024年增加1人及在职人员薪级工资增加一级。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,277,503.00元。财政拨款安排支出7,277,503.00元，其中：基本支出7,277,503.00元，与上年对比增加167,968.00元，2025年在职实有人数比2024年增加1人；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1,466,058.00元，卫生健康支出922,376.00元，农林水支出4,889,069.00元，具体按功能科目分类如下：

1.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休2025年预算数为43,350.00元，用于退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,332,098.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为90,610.00元，用于事业单位遗属补助支出；

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为384,643.00元，用于事业单位基本医疗缴费经费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为457,325.00元，用于公务员医疗补助；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗2025年预算数为 80,408.00元，用于事业单位其他医疗方面支出；

7.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为4,889,069.00元，用于事业单位基础性绩效工资、基本工资奖励性绩效改革性补贴、津贴补贴（事业）支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院不涉及州对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（车辆运行维护费在单位经营费用中列支）。

车辆保有量增减变化原因2024年报废2辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额307,242,248.45元，其中，流动资产301,878,397.65元，固定资产4,638,085.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产725,765.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加177,216,341.33元，其中固定资产增加662,276.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值566,809.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000533200400111