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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

4.对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

5.指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

6.配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

12.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、群众工作部（州直机关工会联合会）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治机关建设。始终把党的政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿于州直机关工作的全过程，认真贯彻落实党中央各项决策部署，对习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，做到第一时间传达学习、第一时间推动落实，确保政令畅通、令行禁止。

2.深入推进全面从严治党。推动党建学习教育常态化长效化，加大政德教育、警示教育、家风教育力度，推动廉政教育融入党员干部日常管理，用好用足“四种形态”特别是“第一种形态”，抓好《党员干部“八小时外”活动行为规范》落实，把组织监督和家庭监督、社会监督结合起来，帮助机关党员干部看好“工作圈”、把好“独处关”、净化“生活圈”。

3.深入挖掘宣传机关党建品牌。依托划片联系制度，加强对片区联系单位的指导服务，主动发现和总结提炼州直机关各基层党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众工作中的经验做法，加大宣传推广力度，充分发挥机关党建品牌示范引领作用，形成党建与业务深融合双促进的良好局面。

4.深入推进服务型机关建设。深化“下沉一线、助企纾困、为民服务”行动，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，广泛开展志愿服务活动，为基层群众做好事、办实事、解难事，为企业送政策上门。依托“红河评议”，深化拓展机关作风评议成果，持续提升“三服务”工作水平。开展“调研备案”纠治“脚尖上的形式主义”，让群众共享基层减负成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,100,412.00元，其中：一般公共预算6,100,412.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少106,554.00元，主要原因是2024年我单位退休3名，其中，有2名四级调研员和1名一级主任科员，新增行政人员2名都为科员，所以2025年预算中相关经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,100,412.00元，其中：本年收入6,100,412.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,100,412.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少106,554.00元，主要原因是，2024年我单位退休3名，其中，有2名四级调研员和1名一级主任科员，新增行政人员2名都为科员，所以2025年预算中相关经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,100,412.00元。财政拨款安排支出6,100,412.00元，其中：基本支出5,500,412.00元，与上年对比减少106,554.00元，主要原因是2024年我单位退休3名，其中，有2名四级调研员和1名一级主任科员，新增行政人员2名都为科员，所以2025年预算中相关经费相应减少；项目支出600,000.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出4,501,674.00元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出758,826.00元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险、职业年金和退休公用经费等支出。

3.卫生健康支出451,677.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

4.住房保障支出388,235.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

2025年，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会没有州对下专项转移支付资金、项目和业务等发生。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额68,300.00元，其中：政府采购货物预算68,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,001.00元，较上年减少59,799.00元，下降88.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为1.00元，较上年减少47,799.00元，下降99.99%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是按厉行节约相关规定及要求缩减开支。

（二）公务接待费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少原因是按厉行节约相关规定及要求缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位共立项目1个，其中重点项目1个，项目名称：机关党建专项经费。

（一）项目概况

1.项目背景

一是2025年深入开展学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋、党建长廊、党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带作用。完成州委、州政府交办的其他任务。

二是以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层支部、机关单位服务质量测评等工作，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

2.主要内容及实施情况

深入开展学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神，办好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋、党建长廊、党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带作用。完成州委、州政府交办的其他任务。

以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层支部、机关单位服务质量测评等工作，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）资金投入和使用情况

2025年机关党建专项经费预算资金600,000.00元，按经济科目分类情况：

1.委托业务费：471,700.00元；

2.印刷费：16,300.00元；

3.其他商品服务和支出：60,000.00元；

4.办公设备购置：52,000.00元。

（三）项目绩效目标。

1.总体目标

一是2025年深入开展学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋、党建长廊、党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带作用。完成州委、州政府交办的其他任务。

二是以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层支部、机关单位服务质量测评等工作，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

2.阶段性目标

一是2025年深入开展学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋、党建长廊、党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带作用。完成州委、州政府交办的其他任务。

二是以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层支部、机关单位服务质量测评等工作，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年机关运行经费安排677,857.00元，与上年对比减少7,585.00元，主要原因是2024年我单位退休3名，其中，有2名四级调研员和1名一级主任科员，新增行政人员2名都为科员，所以2025年预算中相关经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产总额368,581.65元，其中，流动资产94,562.97元，固定资产274,018.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376,451.42元，其中固定资产减少15,344.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中,出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53250000128600111