监督索引号53250000533200600000

红河州水利局机关2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州水利局机关部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州水利局机关部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州水利局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号），红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

红河州水利局机关部门设置9个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御和监督科、建设运行管理科、机关党委（人事科），机关行政编制24名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数10名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

与机关合署办公全额合并核算拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）。

（三）重点工作概述

1.抓项目前期工作。抓好“十五五”重点水利项目谋划工作，加快水利领域项目储备，力促一批项目开工建设，不断增强水利投资后劲。推进落实《红河州水网建设规划》，争取石夹槽水库、本那河水库、红河谷灌区3个大型项目进入国家规划。争取完成屏边县桥田水库、建水县苏租水库、元阳县马龙河水库3件中型水库，以及曲江建水段利民乡段治理等3件主要支流治理和其余规划内中小河流治理等项目前期工作。

2.抓重点项目建设。强化要素保障，力争新开工建水县苏租水库、屏边县桥田水库、蒙自市庄寨水库除险加固、金平县藤条江九公里段治理等4件主要支流治理。加快推进弥泸灌区、石屏灌区，以及11件中型水库、11件小型水库、8件河道治理等重点水利工程建设，力争完成五者水库等4件病险水库除险加固工程建设，力促弥泸灌区完成主体工程建设，完成2件水库工程下闸蓄水阶段验收或竣工验收。

3.抓饮水安全提质增效。加快推进城乡供水一体化三年行动，按照动态调整后上报的项目，抓紧完成投融资方案编制、投资合作协议签订，多渠道筹措资本金，落实建设资金，力争完成34件城乡供水一体化项目建设，确保城乡供水一体化三年行动圆满收官。

4.抓河湖生态修复治理。继续压实各级河长湖长责任，推动河湖长履职尽责。推进名录外有管理需求河湖管理范围划定工作，加强河湖长制信息化建设与应用，不断强化技术支撑。深入推进河湖“清四乱”和督察问题整改常态化规范化，抓紧抓好水资源保护、水污染防治等各项任务落实，打造以“一湖两系三海”为重点的河湖生态修复治理格局。实施一批小流域综合治理、坡耕地综合整治等水土流失治理工程，持续削减水土流失“存量”，促进河湖生态改善。

5.抓水利行业行政监管。坚持从法制、体制、机制入手，强化依法治水管水兴水。落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束。落实红河干流、南盘江干流河道采砂专项规划，规范河道采砂秩序。严格执行水利工程建设质量终身责任制，健全水利工程建设质量管理保障体系。严格落实水库大坝安全责任制，牢牢守住水库工程安全运行底线。全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故。

6.抓全面从严治党。积极培育“水润红河·初心为民”党建品牌和“清廉如水·水润为民”廉洁品牌，推进忠诚水利、担当水利、实干水利、创新水利、廉洁水利建设，营造风清气正干事创业环境。深入开展水利行业不正之风及腐败问题整治整改，加强水利廉政风险防控体系和水利行风建设，弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”新时代水利精神，打造一支党性强、业务精、作风好、纪律严的水利铁军。

二、预算单位基本情况

红河州水利局机关编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制39人，工勤编制0人，事业编制18人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,072,628.00元，其中：一般公共预算49,072,628.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入57,925,592.00元对比减少8,852,964.00元，其中工资及其他保障经费本年收入12,132,628.00比上年收入11,943,592.00增加189,036.00元，主要原因是本年在职人员净增加2人，相应工资及保障经费增加；项目经费本年收入36,940,000.00比上年项目经费收入45,982,000.00元减少9,042,000.00元主要原因是异龙湖保护治理相关项目经费28,500,000.00元比上年40,000,000.00元减少11,500,000.00元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金1,204,000.00元比上年5,252,000.00元减少4,048,000.00元，红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费2,564,700.00元比上年500,000.00元增加2,064,700.00元、水旱灾害防御项目经费341,700.00元比上年100,000.00元增加241,700.00元。本年新增红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费3,000,000.00元、红河滇南中心城市水资源配置（2021—2035年）专项规划编制经费1,000,000.00元、网络安全信息整改项目经费199,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,072,628.00元，其中：本年收入49,072,628.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,072,628.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入57,925,592.00对比减少8,852,964.00元，其中工资及其他保障经费等拨款收入12,132,628.00元比上年拨款11,943,592.00增加189,036.00元，主要原因是本年在职人员净增加2人，相应工资及保障经费增加；项目经费拨款收入36,940,000.00比上年项目经费拨款收入45,982,000.00元减少9,042,000.00元，主要原因是异龙湖保护治理相关项目经费28,500,000.00元比上年40,000,000.00元减少11,500,000.00元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金1,204,000.00元比上年5,252,000.00元减少4,048,000.00元，红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费2,564,700.00元比上年500,000.00元增加2,064,700.00元、水旱灾害防御项目经费341,700.00元比上年100,000.00元增加241,700.00元。本年新增红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费3,000,000.00元、红河滇南中心城市水资源配置（2021—2035年）专项规划编制经费1,000,000.00元、网络安全信息整改项目经费199,600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,072,628.00元。财政拨款安排支出49,072,628.00元，其中：基本支出12,132,628.00元与上年基本支出11,943,592.00对比增加189,036.00元，主要原因是在职人员比上年净增加2人，工资及其他保障经费支出增加；项目支出36,940,000.00比上年项目支出45,982,000.00元减少9,042,000.00元，主要原因是异龙湖保护治理相关项目支出28,500,000.00元比上年40,000,000.00元减少11,500,000.00元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金支出1,204,000.00元比上年5,252,000.00元减少4,048,000.00元，红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费2,564,700.00元比上年500,000.00元增加2,064,700.00元、水旱灾害防御项目经费341,700.00元比上年100,000.00元增加241,7000.00元。本年新增红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费3,000,000.00元、红河滇南中心城市水资源配置（2021－2035年）专项规划编制经费1,000,000.00元、网络安全信息整改项目经费199,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2080501行政单位离退休30,450.00元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

2.2080502事业单位离退休2,040.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出1,192,133.00元，主要用于在职人员养老保险费支出；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出85,000.00元，主要用于本年拟退休人员职业年金缴费支出；

5.2101101行政单位医疗374,350.00元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费支出；

6.2101102事业单位医疗161,827.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险费支出；

7.2101103公务员医疗补助419,321.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出52,121.00元，主要用于职工大病保险费、在职人员工伤保险费支出；

9.2130301行政运行支出8,921,286.00元，主要用于机关人员工资、奖金、福利、公用经费、工会经费、残疾人保障金等支出；

10.2130314防汛支出541,300.00元，主要用于防汛抗旱专项经费及网络安全信息整改项目经费支出；

11.2130316农田水利支出130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

12.2130399其他水利支出36,268,700.00元，主要用于蒙开个地区河库连通工程可行性缺口补助及绩效评价项目1,204,000.00元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费2,564,700.00元、红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费3,000,000.00元、红河滇南中心城市水资源配置（2021—2035年）专项规划编制经费1,000,000.00元、石屏异龙湖保护治理相关的8个项目28,500,000.00元。

13.2210201住房公积金894,100.00元，用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河州水利局机关部门2025年安排对下专项转移项目9个资金28,630,000.00元。按功能科目分类主要用于以下支出：

1.2130316农田水利支出130,000.00元，主要用于对县市农业水价综合改革专项支出；

2.2130399其他水利支出28,500,000.00元,主要用于异龙湖保护治理“十五五”规划编制项目资金600,000.00元、异龙湖补水提水设施运维管理项目经费8,000,000.00元、异龙湖及流域湿地日常管护项目资金5,000,000.00元、异龙湖流域数字监管平台监测设备运维资金1,300,000.00元、异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治项目经费1,600,000.00元、异龙湖水生植物清理打捞项目资金5,000,000.00元、异龙湖藻水分离站运维资金6,000,000.00元、异龙湖指挥部办公室经费1,000,000.00元等8个项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3,105,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3,105,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州水利局机关部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,600.00元，较上年183,000.00元减少2,400.00元，下降1.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州水利局机关部门2025年因公出国（境）费预算为25,000.00元，较上年15,000.00元增加10,000.00元，增长40.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费增加原因主要是第4届世界灌溉论坛暨国际灌溉排水委员会第76届国际执行理事会将于2025年9月在马来西亚吉隆坡召开，红河州水利局作为元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产的牵头部门，拟派至少1名代表参加大会。

（二）公务接待费

红河州水利局机关2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年30,000.00元减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

公务接待费减少原因主要是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强公务接待管理，减少公务接待人数，落实过紧日子要求，减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州水利局机关2025年公务用车购置及运行维护费为135,600.00元，较上年138,000.00减少2,400.00元，下降1.74%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费135,600.00元，较上年138,000.00减少2,400.00元，下降1.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因主要是严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政拨款收入预算安排红河州水利局机关17个项目资金共计36,940,000.00元，其中本级项目8个资金8,310,000.00元，分别是红河滇南中心城市水资源配置（2021—2035年）专项规划编制经费1,000,000.00元、红河流域水资源配置方案补充论证专题报告编制经费3,000,000.00元、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目2023年度绩效评价项目资金84,000.00元、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目资金120,000.00元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费2,564,700.00元、蒙开个地区河库连通工程PPP项目可行性缺口资金1,000,000.00元、水旱灾害防御项目经费341,700.00元、网络安全信息整改项目经费199,600.00元；对下项目9个资金28,630,000.00元，分别是异龙湖保护治理“十五五”规划编制项目资金600,000.00元、异龙湖补水提水设施运维管理项目经费8,000,000.00元、异龙湖及流域湿地日常管护项目资金5,000,000.00元、异龙湖流域数字监管平台监测设备运维资金1,300,000.00元、异龙湖入湖河道及外区补水区河库渠清理整治项目经费1,600,000.00元、异龙湖水生植物清理打捞项目资金5,000,000.00元、异龙湖藻水分离站运维资金6,000,000.00元、异龙湖指挥部办公室经费1,000,000.00元等8个项目支出以及农业水价综合改革专项资金130,000.00元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2025年部门预算表中《项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）》及《州对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员在养老保险及离退休人员公用经费等的支出。

3.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

4.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

5.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州水利局机关部门2025年机关运行经费安排1,524,139.00元，与上年1,389,300.00元对比增加134,839.00元，增长9.7%，主要原因是公务用车运行维护费、接待费在公用经费中增加支出，办公费增加等原因所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州水利局机关部门资产总额6,074,144.42元，其中，流动资产3,942,503.07元，固定资产1,756,925.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产374,715.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,505,052.26元，其中固定资产增加34,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000533200600111