云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

所属单位20个，均为非独立核算单位，分别是：

1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所

2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所

3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所

4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所

5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山大寨管护站等16个管护站。

（三）重点工作概述

1.全力推进督察反馈问题整改销号。严格对标对表中央生态环保督察问题整改要求和省州县整改工作方案，加强组织领导，全面压紧压实县、乡、村整改工作目标任务，加快重点村、重点问题及时有效处理，确保2025年督察反馈问题整改销号。

2.狠抓宣传教育，营造资源保护良好氛围。一是抓好保护区相关法律法规的学习宣传，充分利用电视、广播、微信、海报等活动开展多方位宣传保护区政策、法律法规等知识，提高广大人民群众对保护区生态环境重要性的认识，营造良好社会氛围。二是加大对保护区、群众法律法规的教育培训力度。与有关部门合作，完成保护区周边社区、学校等有关保护区政策法规的培训，以依法管区治林为核心，严格加强森林资源的管理和保护，确保自然森林资源得到有效很好的保护。

3.加强保护区管理，全面提升能力和水平。一是加大对保护法规的执行力度，做好保护区巡查管护工作，进一步建全和完善巡护监测制度和资源保护制度，维护保护区生物多样性。二是加大保护区科研监测投入力度，提升生物多样性监测的能力和水平，加强对保护区动植物资源、水资源、气候、水文等方面的监测，为科研监测提供详实的数据资料。

4.做好项目储备，加快项目建设进程。准确把握自然保护地建设投资政策，把项目建设与国家、省市投资方向有机结合起来，认真科学谋划项目、包装项目、实施项目，扎实做好自然保护地项目储备工作，积极努力申报项目入库，争取项目落地。

5.抓实森林防火，保护好森林环境资源。切实搞好今冬明春森林草原防火工作，明确责任，将防火工作落到实处；加强依法行政，规范依法行政工作，严格加强森林资源的管理和保护，确保森林资源的有效增长。

6.加强管理，提高自身业务水平。加强干部队伍管理教育，进一步转变干部职工工作作风；结合业务工作实际，认真组织干部职工开展政治理论、法律法规和业务知识学习培训，不断提高干部职工政治理论素养和业务工作能力，激发工作热情，提高服务水平和质量，培养一批高素质的保护区管护工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆，其中1辆为科研监测业务用车，8辆为森林防火专用车辆。超编车辆9辆，超编原因：单位车改后未核定公务用车编制数，单位根据资源保护、森林防火、科研监测等工作需要保留和经上级主管部门批准后购置了森林防火专用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,850,531.04元，其中：一般公共预算10,847,821.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,710.04元。

与上年对比减少了6,165,001.17元，主要原因：一是2024年部门预算收入包括上年结转数5,406,586.61元，而2025年收入无上年结转数。二是单位人员调出后人员减少，相应人员经费预算减少。三是国家新退休政策执行后，单位本年无新增退休人员，无相应的职业年金记实预算数。四是医保缴存比例下调导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,847,821.00元，其中:本年收入10,847,821.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,847,821.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了6,167,711.21元，主要原因：一是2024年部门预算收入包括上年结转数5,406,586.61元，而2025年收入无上年结转数。二是单位人员调出后人员减少，相应人员经费预算减少。三是国家新退休政策执行后，单位本年无新增退休人员，无相应的职业年金记实预算数。四是医保缴存比例下调导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,850,531.04元。财政拨款安排支出10,847,821.00元，其中：基本支出10,847,821.00元，与上年对比减少了6,167,711.21元，主要原因：一是单位人员调出后减少，相应人员经费预算减少。二是国家新退休政策执行后，单位本年无新增退休人员，无相应的职业年金记实预算数。三是医保缴存比例下调导致预算减少；项目支出0.00元，与上年对比减少5,406,586.61元，主要原因是本年无上年结转数支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,590.00元，主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,200.00元，主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,118,393.00元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-机关事业单位死亡抚恤支出51,200.00元，主要用于单位死亡人员的遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗158,138.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗364,312.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助379,820.00元，主要用于行政事业人员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出84,104.00元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗补助经费支出。

农林水支出-林业和草原-行政运行2,730,264.04元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构5,090,214.00元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金859,296.00元，主要用于机关行政人员及所属事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少170,000.00元，下降94.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待125人次。

增减变化原因:与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少170,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少170,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆（其中1辆为监测业务用车，8辆为单位通过审批购置的森林防火专用车辆）。

增减变化原因:单位根据本年情况调减了公务用车购置费预算支出。单位车辆均特种专业技术用车，根据预算填报要求未填报公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金。

2."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2025年机关运行经费安排928,452.00元，与上年对比增加0.35%，主要原因分析：单位退休人员公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门资产总额29,457,858.43元，其中，流动资产845,473.83元，固定资产26,626,352.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程489,707.94 元，无形资产1,496,323.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,003,476.76元，其中固定资产增加11,682,731.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,634.38元，其中出租资产450平方米，资产出租收入30,634.38元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300100800111