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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、州关工委办公室。

所属单位2个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州老年大学（非独立核算、非独立批复预算的单位）

2.红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心（非独立核算、非独立批复预算的单位）

（三）重点工作概述

2025年，红河州委老干部局将继续围绕中心、服务大局，认真贯彻中央和省级关于离退休干部工作的决策部署，守正创新、奋力开拓，不断开创老干部工作新局面。

一是以先进典型为引领，聚力打造工作品牌。着力打造“银发心向党·情暖红河红”工作品牌，系统宣传全国离退休干部先进个人伍爱民等老同志先进典型事迹。二是以政治引领为根本，全面加强教育管理。举办2025年党支部书记培训班，开展离退休干部党组织建设三年行动计划，全面推进离退休干部党建融入城市基层党建，汇编《红河州离休干部名录》，打造非党离退休干部教育管理名片。三是以发挥作用为关键，有效服务中心大局。持续开展“红河银发助力+”系列活动，全面贯彻《云南省新时代“银龄人才万人计划”实施方案》，打造银发助力兴边富民名片。坚持党建带关建，广泛建设关工委组织或“五老”工作室，着力打造红河州“五老”工作品牌。四是以深化关心关爱为基础，持续优化服务保障。制定退休干部“一类一策”精准化服务措施，全面落实离退休干部参加重要会议、重大活动等待遇，适时举办新退休干部适应性培训班。推进活动中心信息化建设公共部分全覆盖，整合涉老团体资源，丰富文体活动内容。优化老年大学教育，举办全州老年大学首届文化艺术节活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制5人，事业编制23人（其中，参公6人）。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数超编制数1人，原因是：根据《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关工委办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）“红河州关工委办公室设在州委老干部局，州关工委办公室3名事业编制收回，现有人员并入州委老干部局进行管理和使用”的规定，故州关工委办公室人员无编制。

离退休人员49人，其中：离休11人（我局服务管理的原州属企业离休人员），退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,290,282.00元，其中：一般公共预算12,220,282.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比：2024年部门财务总收入14,619,868.22元，2025年比上年减少2,329,586.22元，下降15.93%。主要原因分析：一是因1人退休，7名离休人员去世，人员减少导致基本支出比上年减少892,038.00元；二是财政安排的项目经费比上年减少416,500.00元；三是老年大学学费从2025年起不作为单位自有资金管理，按非税收入缴入财政，单位自有资金收入比上年减少975,524.11元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,220,282.00元，其中：本年收入12,220,282.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,220,282.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入13,528,820.00元，2025年比上年减少1,308,538.00元。主要原因分析：一是因1人退休，7名离休人员去世，人员减少导致基本支出比上年减少892,038.00元；二是财政安排的项目经费比上年减少416,500.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,290,282.00元。财政拨款安排支出12,220,282.00元，其中：基本支出11,136,782.00元，与上年对比：2024年基本支出12,028,820.00元，2025年比上年减少892,038.00元，主要原因分析：因1人退休、7名离休人员去世，人员减少导致基本支出比上年减少。项目支出1,083,500.00元，与上年对比：2024年项目支出1,500,000.00元，2025年比上年减少416,500.00元，主要原因分析：因财政财力有限，财政下达的项目金额较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501行政单位离退休为58,740.00元，主要反映38个退休人员的公用经费和2个离退休党支部的工作经费、离退休党支部人员的工作补贴。

2.2080503离退休人员管理机构为7,943,614.00元，用于红河州委老干部局在职人员的工资福利支出、公用经费及老干部工作项目支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为900,091.00元，用于本单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出为120,000.00元，用于本单位新增退休人员的职业年金缴费支出。

5.2080599其他行政事业单位养老支出为1,408,245.00元，用于我局管理服务的原州属企业离休干部离休费、离休公用经费、特需费、生活补助。

6.2080801死亡抚恤支出为306,000.00元，用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出。

7.2101101行政单位医疗242,433.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

8.2101102事业单位医疗165,926.00元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

9.2101103公务员医疗补助356,193.00元，用于公务员医疗补助缴费。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出43,971.00元，用于大病补充医疗保险。

11.2210201住房公积金为675,069.00元，用于在职人员公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额348,400.00元，其中：政府采购货物预算157,700.00元、政府采购服务预算190,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年减少107,616.00元，下降64.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少43,650.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，坚决制止无实质内容的出访，2025年不安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少43,156.00元，下降81.19%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少20,810.00元，下降29.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少20,810.00元，下降29.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车保险、维修、加油采用政府采购方式进行，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

1.在重要纪念日、重大庆典和老年节期间对离退休干部进行走访慰问；在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；慰问省外易地安置的离休干部。

2.组织厅级老领导外出参观学习考察，形成调研报告报州委、州政府，为红河州经济社会发展建言献策。

3.加强离退休干部思想政治建设，举办全州离退休干部党支部书记培训班。

4.举办全州老干部工作者业务培训班。

5.举办离退休干部应急救护知识培训1次。

6.举办离退休干部经济社会发展情况通报会1次。

7.开展特殊困难离退休干部及离休干部无固定收入配偶帮扶。

8.离退休干部发挥作用及宣传。

（二）红河州老干部活动中心管理经费

1.保证红河州老干部活动中心2个活动点的正常运转，按时支付活动点物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费、垃圾清运费等。

2.维护好活动场馆设备设施，进行必要的修缮维护，为老同志提供活动、学习、比赛场所。

3.每个季度分别组织老同志开展气排球、羽毛球、乒乓球等文体活动比赛，组织老同志开展思想政治教育活动。

4.与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供保险保障。

（三）红河州老年大学办学经费

1.保证教育教学正常开展，开设教学班55个及以上；

2.招收学员1650人次以上；

3.开办教学点1个以上；

4.开展学员思想政治教育4次；

5.组织教师、班主任、班委培训至少1次。

6.更新教学设备、教具、教学用品至少2次；

7.举行期末汇演或展示展演至少1次。

（四）关工委专项经费

1.坚持政治引领，把好关心下一代工作方向，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。开展深化传承红色基因工程；引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；传承中华优秀传统文化。

3.发挥“五老”的优势作用，促进青少年成长成才，开展好乡村振兴老专家服务团活动；开展好青少年法治宣传教育活动；抓好“五老”关爱活动；抓好家庭教育；营造青少年健康成长的良好环境。

4.加强组织建设，推进关爱服务体系和服务能力建设。加强党建带关建机制建设；加强“五老”队伍建设；完善关工委成员单位联席会议制度；加强关工委办公室建设；加强调查研究；加强宣传工作。

5.召开全州关工委工作会，举办“五老”培训班。

（五）延安精神研究会经费

1.维持红河州延安精神研究会正常运转。宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动；

2.在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业宣传活动；

3.召开工作培训会及理事扩大会；

4.到县（市）指导工作；

5.编辑制作《红河弘延》。

（六）春节等重要节假日慰问老干部经费

目标：认真贯彻落实党的老干部政策，落实老干部生活待遇、政治待遇，在重要纪念日、重大庆典和元旦、春节期间集中走访慰问离退休干部及遗孀。

1.慰问厅级离退休干部48人；

2.慰问原州属企业离休干部及遗属27人；

3.慰问州直单位离休干部41人；

4.慰问原州老干部休养所离休干部遗孀7人；

5.慰问住院离休干部（按春节期间实际住院人数）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“五老”人员：老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年机关运行经费安排1,146,079.00元，与上年对比：2024年机关运行经费1,133,654.00元，2025年比上年增加12,425.00元，主要原因分析：按照《财政部2025年政府收支分类科目》，2025年残疾人保障金的部门经济分类科目为“商品和服务支出-其他商品服务支出”，2024年残疾人保障金的部门经济分类科目为“工资福利支出-其他社会保障缴费”，部门经济分类科目变化导致商品和服务支出比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额3,934,075.01元，其中，流动资产128,663.27元，固定资产3,804,841.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产569.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,175,610.79元，其中固定资产增加1,798,450.11元。处置房屋建筑物1297.25平方米，账面原值699,985.57元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值276,157.45元，实现资产处置收入1,916.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000178500111