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红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方性法规草案，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个科室（正科级）和政治部，8个科室分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、防灾减灾救灾科、非煤矿山科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科。

所属单位4个，分别是：

1.应急管理综合行政执法支队：一是承担辖区内应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责；组织辖区内具有重大影响复杂案件的查处和县级跨区域执法；对县市、蒙自经开区红河综保区、化工园区等应急管理综合行政执法队伍进行业务监督指导；组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法。二是承担法律法规赋予应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域安全生产行政执法。三是依委托承担生产安全事故调查处理工作，参与生产安全事故防范整改措施落实情况评估；参与行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作；对违反新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”规定的行为进行查处。

2.应急管理保障中心：协助开展应急管理科技和信息化建设，健全安全生产和自然灾害类信息资源获取与共享机制；协助健全应急管理资源共享平台，确保信息的畅通和可靠，维护和管理应急通讯设备，确保通讯畅通；协助健全应急管理中安全生产风险隐患的防控机制；按照应急管理领域相关项目政策及要求，协助收集项目申报相关数据，编写申报材料、完成申报任务；协助做好应急管理物资保障以及装备建设与维护工作；承担上级安排的其他工作。

3.安全生产资格考试分中心：负责全州安全生产资格考试相关工作。

4.灾害救援管理中心：负责综合减灾救灾信息管理、专业技能培训等保障工作；参与灾情信息的收集分析，为应急救灾、灾害损失调查评估提供信息支撑和技术服务；承担地震地质灾害应急救援管理工作、水旱灾害应急救援管理工作、森林草原火灾扑救和应急救援管理工作。

（三）重点工作概述

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央国务院、省委、省政府和州委、州政府决策部署，坚持统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产和防灾减灾救灾各项工作，坚决扛牢压实安全生产责任，着力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为红河州经济高质量发展提供坚实的安全保障。重点抓好以下几方面工作：

一是着力压紧压实安全生产、防灾减灾救灾责任。进一步完善安全生产责任体系，全面贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定要求，持续加强对安全生产责任落实的跟踪督办力度，推动工作措施落实到位。进一步厘清州防办等三个办公室工作职责，压实各级各部门防灾减灾救灾责任，推动工作有效落实。

二是着力防范化解重大安全风险。严格落实治本攻坚三年行动挂图作战，倒排时间节点，加强工作调度，推动年度重点工作任务和各项治本措施落实到位。常态化开展安全生产挂包督导，强化年终岁尾重点时段安全生产暗访抽查，及时整改消除安全隐患，全力防范和遏制各类事故发生。

三是着力强化安全监管依法治理。推动安全生产“打非治违”工作常态化，通过立案查处、停产整顿、上限处罚等手段，持续释放警示威慑涟漪效应。持续组织开展监管执法人员专题培训，切实提升发现问题和解决问题的能力水平。加强应急管理宣传教育，不断提升全社会关注、重视安全生产、防灾减灾救灾工作氛围。

四是着力提升应急响应处置能力。及时修订完善各类应急预案，加强应急值班值守，强化应急信息报送，加强州灾害事故综合应急救援队伍建设管理，落实应急救援工作机制，切实提高应急救援能力，确保一旦发生险情或事故，能够快速响应，有效处置，最大限度减少人民群众生命财产损失。

五是着力健全完善应急指挥机制。深入贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，健全完善州、县、乡大安全大应急框架下应急指挥机制，统一组织、指挥、协调突发事件应急处置工作。明确党政领导班子成员和相关单位职责，完善调度指挥、会商研判、业务保障等设施设备和系统，确保上下贯通、一体应对。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,561,642.00元，其中：一般公共预算21,561,642.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,060,429.00元，主要原因分析：一是年末在职人数净增加3人，导致人员经费及公用经费等基本支出随之增加39,571.00元；二是严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年度减少项目支出1,100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,561,642.00元，其中:本年收入21,561,642.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,561,642.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,060,429.00元，主要原因分析：一是年末在职人数净增加3人，导致人员经费及公用经费等基本支出随之增加39,571.00元；二是严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年度减少项目支出1,100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,561,642.00元。财政拨款安排支出21,561,642.00元，其中：基本支出13,261,642.00元，与上年对比增加39,571.00元，主要原因分析：年末在职人数净增加3人，导致人员经费及公用经费等基本支出随之增加；项目支出8,300,000.00元，与上年对比减少1,100,000.00元，主要原因分析：严格落实过紧日子，切实硬化预算管理的要求，牢固树立“量入为出、量力而行、量财办事”的思想，本年度减少项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费9,690.00元，主要用于行政单位退休人员商品和服务支出。

2.2080502款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费1,020.00元，主要用于事业单位退休人员商品和服务支出。

3.2080505款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费1,256,349.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出。

4.2080506款：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出经费289,539元，主要用于机关事业单位职业年金费用支出。

5.2101101款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费268,322.00元，主要用于行政单位人员基本医疗保险等费用支出。

6.2101102款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗经费309,131.00元，主要用于事业单位人员基本医疗保险等费用支出。

7.2101103款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助经费391,135.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助费用支出。

8.2101199款：卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出经费50,060.00元，主要用于行政事业单位大病保险及行政事业人员工伤保险费用的支出。

9.2210201款：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金经费942,262.00元，主要用于行政事业单位缴纳职工住房公积金费用支出。

10.2240101款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行经费4,980,522.00元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及因公出国（境）支出。

11.2240109款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理2,600,000.00元，主要用于灾害事故预防监管、宣传教育、应急演练、安全生产资格考试运维经费、安全生产月活动及1262防灾减灾调度平台运行维护等应急管理专项工作方面的开支2,100,000.00元；州级应急避难场所专项规划编制经费500,000.00元。

12.2240150款：灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行经费4,763,612.00元，主要用于事业单位工资福利支出以及商品和服务支出。

13.2240703款：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助经费200,000.00元，主要用于保障州境内受灾群众基本生活得到有效救助支出。

14.2300260款：转移性支出-一般性转移支付-灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出5,500,000.00元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

1.2240703款：灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助200,000.00元，主要用于保障州境内受灾群众基本生活得到有效救助支出。

2.2300260款：转移性支出-一般性转移支付-灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出5,500,000.00元，主要用于对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,134,900.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算1,122,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,900.00元，较上年减少359,900.00元，下降71.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少135,800.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变动的主要原因分析：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少44,000.00元，下降59.46%，国内公务接待批次为18次，共计接待280人次。

减少变动的主要原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，有效控制了不必要的接待，规范了接待费报销审批手续。我局应急救援工作任务繁重，公务接待支出主要用于上级应急管理部门到我州进行督查检查、考核以及应急救援、县级应急部门到州级汇报交流工作等公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为110,900.00元，较上年减少180,100.00元，下降61.89%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费110,900.00元，较上年减少180,100.00元，下降61.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变动的主要原因分析：节约开支，把过紧日子思想贯穿于工作全过程，作为一项长期政治任务和工作纪律来抓实抓好。公务用车运行维护费主要用于保障专项整治、督查检查、事故查处、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央国务院、省委、省政府和州委、州政府决策部署，坚持统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产和防灾减灾救灾各项工作，坚决扛牢压实安全生产责任，着力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为红河州经济高质量发展提供坚实的安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年机关运行经费安排1,831,440.00元，与上年对比增加55,403.00元，增长3.12%。主要原因：年末在职在编人员增加，人员经费随之增加。2025年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出，包括办公费345,189.00元，印刷费3,000.00元，水费16,747.00元，电费16,065.00元，邮电费25,000.00元，物业管理费28,917.00元，差旅费350,000.00元，维修（护）费100,000.00元，会议费20,000.00元，培训费83,038.00元，公务接待费30,000.00元，工会经费130,255.00元，福利费162,819.00元，公务用车运行维护费110,900.00元，其他交通费用358,800.00元，其他商品和服务支出50,710.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额66,065,268.75元，其中，流动资产3,273,222.80元，固定资产62,792,045.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,688,488.30元，其中固定资产增加60,605,041.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300900111