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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队等3个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

6.负责辖区内县管高速公路养护、服务监督执法工作及县管公路超限超载的行政执法工作。

7.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,398,008.74元，其中：一般公共预算2,361,972.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36,036.00元。

比上年预算数增加464,625.74元，增长24.03%，主要原因分析：1.新招录公务员3人，致使各项费用增加；2.工资比上年有所增加；3.各项社保缴费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,361,972.74元，其中:本年收入2,361,972.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,361,972.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加428,589.74元，增长22.17%，主要原因分析：1.新招录公务员3人，致使各项费用增加；2.工资比上年有所增加；3.各项社保缴费有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,398,008.74元。财政拨款安排支出 2,361,972.74元，其他资金支出36,036.00元。其中：基本支出2,361,972.74元，比上年预算数增加428,589.74元，增长22.17%，主要原因分析：1.新招录公务员3人，致使各项费用增加；2.工资比上年有所增加；3.各项社保缴费有所增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501，2025年年初预算数510.00元，主要用于行政单位离退休费。

2080505，2025年年初预算数225,366.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506，2025年年初预算数23,759.74元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801，2025年年初预算数15,592.00元，用于遗属生活补助。

2101101，2025年年初预算99,009.00元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101103，2025年年初预算数57,059.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199，2025年年初预算数8,134.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101，2025年年初预算数1,799,555.00元，主要用于本部门行政运行支出（其中：基本支出1,763,519.00元；其他资金支出36,036.00元）。

2210201，2025年年初预算数169,024.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况，此项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,380.00元，其中：政府采购货物预算40,380.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计：33,502.00元，较上年减少9,762.00元，下降22.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年公务接待费预算为2,908.00元，较上年增加144.00元，增长5.21%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

增加的主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压缩和控制“三公”经费支出，但预计接待批次和接待人次会有所增加，接待费用会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年公务用车购置及运行维护费为30,600.00元，较上年减少9,900.00元，下降24.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,600.00元，较上年减少9,900.00元，下降24.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因经费紧张，压缩开支，减少用车频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算，此项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2025年机关运行经费安排35,1923.00元，与上年对比增加119,754.00元，增长比率51.58%，主要原因分析:新招录公务员3人，机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额1,855,602.75元，其中，流动资产27,238.37元，固定资产1,828,362.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45,590.25元，其中固定资产减少64,037.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入102,000.00元，其中出租资产410.12平方米，资产出租收入102,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647400400111