监督索引号53250000533200100000

红河州大型灌区管理局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州大型灌区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州大型灌区管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州大型灌区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州大型灌区管理局的原名是云南省红河州蒙开个大型灌区管理局。2019年12月，经中共红河州委机构编制委员会办公室批准，正式更名为红河州大型灌区管理局。2020年3月，根据《中共红河州委机构编制委员办公室关于成立红河州大屯海长桥海三角海保护管理局的批复》红编办〔2020〕122号，加挂了红河州大屯海长桥海三角海保护管理局，实行一套班子两块牌子的管理体制。单位的主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务和资产管理科、规划计划建设管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进弥泸、石屏灌区工程建设：一是进一步加大工程建设质量安全监督指导力度，督促项目法人优化施工计划，强化现场推进，高质量高标准完成年度工作任务；督促项目法人、报件单位积极对接自然资源、铁路及交通管理部门，依法依规按程序做好报批工作；二是进一步加强对资金的使用监管，确保资金安全、合理、高效地使用；三是做好协调服务工作，解决工程建设中的技术、管理、协调等问题。

2.加速推进红河谷灌区、蒙开个大型灌区前期工作：一是督促红河谷灌区设计单位认真做好现场勘察，力争2025年12月底完成可研报告工作；二是做细做实蒙开个大型灌区续建配套与现代化改造工程前期工作，提出切实可行、经济合理的设计方案。

3.统筹谋划推进现代化灌区建设工作：以县为单元，充分整合高标准农田、土地整治、烟区水利、高效节水等项目和资金，建成从水源到田间地头设施完善的灌排工程体系，打通农田灌溉“最后一公里”。

4.持续做好“三海”保护管理工作：加强“三海”保护管理机构能力建设，做好“三海”的日常巡查工作，及时有效制止违法违规行为的发生，引导村民积极参与三海保护管理，形成政府、社会、群众共同治理的格局。完成大屯海、长桥海、三角海水生生物资源调查专题报告编制工作，力争大屯海、长桥海、三角海水域岸线保护与科学利用总体规划及专项规划通过评审和印发实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,865,968.00元，其中：一般公共预算5,865,968.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加799,599.00元，主要原因：一般公共预算基本支出、项目支出都有所增加。其中：一般公共预算基本支出与上年对比增加239,599.00元，主要原因：新增调入人员1人，以及岗位变动、正常晋升所引起的工资福利、社会保障缴费等一般公共预算基本支出的增加；一般公共预算项目支出与上年对比增加560,000.00元，主要原因：预算安排增加，本年的项目支出有3个，分别是大屯海长桥海三角海水域岸线保护与科学利用总体规划及专项规划项目经费380,000.00元、红河州大屯海长桥海三角海水生生物资源调查专题报告项目经费380,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,865,968.00元，其中：本年收入5,865,968.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,865,968.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财务总收入增加799,599.00元，其中：社会保障和就业支出增加37,741.00元、住房保障支出增加18,472.00元、农林水支出增加804,797.00元，原因分析：一是人员增加以及岗位变动、正常晋升所引起的工资福利、社会保障缴费等基本支出的增加；二是预算安排项目支出增加了560,000.00元；而卫生健康支出减少61,411.00元，原因是根据红河州医疗保险中心的通知，医保的单位缴费费率由原来的10%调为7%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,865,968.00元。财政拨款安排支出5,865,968.00元，其中：基本支出4,805,968.00元，与上年对比增加239,599.00元，主要原因是：人员增加以及岗位变动、正常晋升所引起的工资福利、社会保障缴费等基本支出的增加；项目支出1,060,000.00元，与上年对比增加560,000.00元，主要原因是预算安排增加，本年的项目支出有3个，分别是大屯海长桥海三角海水域岸线保护与科学利用总体规划及专项规划项目经费380,000.00元、红河州大屯海长桥海三角海水生生物资源调查专题报告项目经费380,000.00元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

2080502事业单位离退休2,550.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出514,981.00元，主要用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险单位部分。

2101102事业单位医疗支出247,835.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出152,937.00万元，主要用于缴纳在职、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出36,027.00元，主要用于缴纳在职、退休人员的大病补充统筹基金和在职人员工伤保险。

2130399其他水利支出4,525,402.00元，主要用于支付在职事业单位人员基本工资、绩效工资、工会费、福利费、残疾人就业保证金、单位正常运转经费以及大屯海长桥海三角海水域岸线保护与科学利用总体规划及专项规划项目编制、红河州大屯海长桥海三角海水生生物资源调查专题报告项目编制、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理等费用。

2210201住房公积金386,236.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额89,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州大型灌区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年减少31,000.00元，下降31.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州大型灌区管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州大型灌区管理局2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州大型灌区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为65,000.00元，较上年减少31,000.00元，下降32.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长为0；公务用车运行维护费65,000.00元，较上年减少31,000.00元，下降32.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费，将“过紧日子”的要求落到实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大屯海长桥海三角海水域岸线保护与科学利用总体规划及专项规划项目经费

编制《大屯海长桥海三角海保护与科学利用总体规划》《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》，并通过评审和印发实施。对三海流域实施统一保护与管理，实现有规可依、管理有序，并协调长远发展。从而促进流域自然环境保护与社会经济发展和谐发展。

（二）红河州大屯海长桥海三角海水生生物资源调查专题报告项目经费

依据《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例》《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例实施办法》，开展大屯海长桥海三角海水生生物资源调查，完成大屯海长桥海三角海水生生物资源调查专题报告编制工作，编制水生生物资源调查专题报告，提出对应生态渔业发展对策。

（三）大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费

针对大屯海、长桥海、三角海水体中存在大量的渔网、地笼等问题，组织开展清网行动；同时加大“三海”的巡查力度及执法管理，使破坏水环境的违法行为得到及时制止，违法捕鱼、乱排乱放等现象得到有效遏制；注重执法人员能力提升，通过实训、剖析典型案例等方式，强化执法能力建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

5.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州大型灌区管理局隶属红河州水利局，是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州大型灌区管理局资产总额301,463,552.14元，其中，流动资产646,532.74元，固定资产1,934,684.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产802,363.00元，其他资产（水利公共基础设施）298,079,971.56元。与上年相比，本年资产总额减少472,084,696.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,018.22元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000533200100111