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红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

6.负责辖区内县管高速公路养护、服务监督执法工作及县管公路超限超载的行政执法工作。

7.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1、强化行业安全监管。

强化对重点领域、重点部门的监督检查。针对春节、国庆等节假日及重要时段及上级部门各专项整治工作按照文件要求开展。客运（含公交、出租）、客运站、驾培、客运车辆维修企业、综合性能检测站等企业每月检查不少于1次，机动车维修企业的检查按照每季度全覆盖的要求开展,普通货物运输企业的检查按照每半年全覆盖的要求开展。针对事故总量占比高的重点企业，开展安全生产集中攻坚。综合运用安全生产警示约谈、挂牌督办、通报曝光等手段，及时提醒和督促相关部门和单位整改安全生产突出问题。压实企业主体责任。推动高危企业主要负责人每月至少带队检查1次、每半年至少组织1次生产安全事故应急救援演练。

强化协同监管。会同公安交管等部门推动建立交通执法定期协商会谈、信息资源共享共用、联勤联动联合执法、应急处置协作、营运车辆违法和事故联合调查等长效机制，严厉打击道路运输违法违规行为。

深化安全生产重大风险防范化解。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，着力防范化解安全生产重大风险，做细做实重大风险清单，强化风险图斑化管理。健全安全风险形势研判机制，加强事故分析及趋势研判，提升风险超前防范能力。

2、继续加强对“两客一货一网”的日常监管。

按照职责及要求，协助发展中心完成客货运企业的质量信誉考核工作。认真开展信访处理工作，确保在规定时限内按时完成信访处理及回复。继续开展“一超四罚”工作。加强对货运源头企业进行巡查，做好相关台账记录。继续推进组织违法违规客货驾驶员到我大队进行脱岗教育培训。根据上级反馈的网约车动态监督数据，认真核实被通报的车辆情况，并按要求上报支队。   

3、执法培训常态化，促进执法能力提升。

加强对日常案卷及时审查，及时发现问题并进行改正，促进案卷制作规范化。每月组织学习案卷评查，对办案过程中存在的问题、疑点进行解析，提升执法人员办案能力水平。制定年度学习培训计划，组织开展学习培训，确保在职人员全年线上、线下合计学习培训不少于60学时。通过组织开展学习培训，让执法人员在执法过程中能严格落实行政执法“三项制度”、行政裁量权适用、说理式执法等，促进执法规范化。

4、持续开展打非治违工作

重点治理高速公路出入口、城乡接合部及农村客运班线沿途重点路段、汽车客运站、学校、旅游景区等客货运输集散地和道路运输非法、违法经营多发易发路段，重点查处下列违法违规行为：

1.非法营运。一是未取得道路运输相关经营许可从事班线客运、包车（旅游）客运、巡游出租车、网络预约出租车等非法运营行为，特别是校园周边的非法客运行为；二是利用QQ、微信群等即时通讯手段违法组客、拉客等违法经营行为。

2.违法违规客运经营。一是班线客车经营者不落实实名制管理、不按规定的线路行驶，强揽旅客、甩客、倒客，开展定制客运未备案等违法经营行为；二是包车（旅游）客运经营者搭载包车合同以外乘客、线路两端均不在车籍所在地、按班车模式定点定线运营等行为；三是超越许可事项从事道路旅客运输经营行为。

3.网约车、巡游出租违法违规经营。按照文件要求，持续开展网约车规范经营专项整治，并督促企业严格落实《网约车平台公司合规经营安全管理12项措施》

4.公路路政领域损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品，车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散，造成公路路面损坏、污染，擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施，超限超载运输、占道经营等违法违规行为。

5.按照职责权限及要求开展公路路政日常巡查工作。

6.完成州支队关于政府监管平台系统运行监测分析情况的通报、网约车违规数据分析的通报及有关部门抄告、抄送的涉嫌违法违规行为的调查处理工作，完成信访件的处理工作。

7、按照上级部门安排及要求，结合工作职责和工作实际，开展货车非法改装整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人

车辆编制6辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,379,052.00元，其中：一般公共预算1,974,328.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入404,724.00元。

与上年1,793,883.00元相比增加585,169.00 元，增加32.62%。主要原因：1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。3.2024年从县交通局调入在职人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,974,328.00元，其中:本年收入1,974,328.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,974,328.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,793,883.00元相比增加180,445.00 元，增加10.06%。主要原因：1.工资比上年有所增加、2.各项社保缴费有所增加、3.2024年从县交通局调入在职人员2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,379,052.00元。财政拨款安排支出1,974,328.00元，其中：基本支出1,974,328.00元，与上年1,796,883.00元相比增加180,445.00 元，增加10.06%。主要原因：1.工资比上年有所增加；2.各项社保缴费有所增加。3.2024年从县交通局调入在职人员2人。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2080501归口管理的行政单位离退休2025年预算数为510元，主要用于行政单位离退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为192,081.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、20800801死亡抚恤支出2025年预算数为6,720元，用于遗属生活补助。

4、2101101行政单位医疗支出2025年预算数84,262.00 元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。 

5、2101103公务员医疗补助2025年预算数50,437.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗保险2025年预算数6,900.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7、2140101行政运行2025年预算数为1,889,857.00元,主要用于本部门行政运行支出。

8、2210201住房公积金2025年预算数为148,28500 元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19,800.00元，其中：政府采购货物预算19,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计211,800.00 元，增加186,500.00 元，增加737.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

比去年减少的原因：严格执行过紧日子要求，杜绝浪费，减少陪餐。降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2025年公务用车购置及运行维护费为206,800.00元，比上年15,300.00元增加191,500.00元，增长1251.63%。其中：公务用车购置费190,000.00元，比上年0元增加190,000.00元，公务用车运行维护费16,800.00元，比上年15,300.00元增加1,500.00元，增长9.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

比去年增加的原因：公务用车购置费190,000.00元，上年无公务用车购置费。公务用车预算新购一辆，原因是2024年上划后，石屏大队未配备特种专业技术用车，根据《关于同意州交通运输综合行政执法支队2025年综合行政执法车辆购置计划的复函》（红机管公车复〔2024〕13号），石屏大队预计2025年新购特种专业技术用车一辆。由于工作职能的改变，行政执法使用车辆时间增多，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出预算，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

5、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费财政拨款预算286,119.00元。主要用于机关办公支出。与上年对比增加40,697.00 元，主要原因：2024年从县交通局调入在职人员2人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队资产总额1,652,018.25元，其中，流动资产331,663.25元，固定资产（原值2,955,073.26元、净值1,320,354.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值10,223.22元，净值1元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加249,482.92元，其中流动资产增加309,133.50元，非流动资产减少59,650.58元。资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0元，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647400900111