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致公党红河州委2025年部门预算公开目录

第一部分 致公党红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 致公党红河州委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

致公党红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国致公党（简称“致公党”）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力、建言献策。深入开展调查研究，积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断提升组织建设和思想政治建设水平。致公党红河州委将按照致公党省委会“全面提升工作作风和效能建设实干年”要求，一是巩固提炼“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，加强相关系列培训和考察活动，通过持续学习，不断强化党员思想政治、工作能力水平。二是严格按照《中国致公党章程》及相关党员发展规程，坚持以“高素质的党员队伍”和“高质量的履职能力”为目标导向，严格把好党员发展门槛，吸收“新鲜血液”，持续优化队伍结构。三是进一步完善组织制度建设，完善党员沟通联系和党员服务机制，带领各基层组织强化基层思想政治、培训学习、组织生活制度建设。

2.不断提升参政议政质量和水平。致公党红河州委持续加强理论学习，找准参政履职的切入点、发力点，以高水平履职服务高质量发展，实现参政履职质效双升。一是积极参与和配合省委高质量完成异龙湖专项民主监督工作。同时，实施“一线工作法”，定期开展走访调研活动，真实反映湖泊治理情况。二是组织力量推进课题研究，以“项目工作法”倒排工作时间和进度，与边疆县（市）、教育、侨务、农业农村等部门横向对接，务实开展课题实地调研，广泛收集基层民意，为红河州社会经济发展贡献智慧。三是注重调研成果转化，探索成果转化的多种途径和措施，实现调研成果效用最大化。

3.不断提升社会服务内涵和形式。致公党红河州委将社会服务工作作为党派工作的重点来谋划和发展，整合党派力量，联手共建共享，持续努力争取省委会社会服务和省内外公益捐赠资源，特别是以发挥界别特点优势为抓手，通过各种方式、利用多种渠道、开拓各种服务，积极争取相关产业项目、智力帮扶项目助力，不断探索社会服务工作的途径和方法，不断增强社会服务的影响力和渗透力。精研社会服务业务，以社会服务为着力点参与到乡村振兴的多方面，充分调动致公力量、侨海力量服务乡村振兴工作，打造社会服务新品牌、树立红河致公好形象，打好“侨海”牌，打响“科技”牌，打优“教育”牌。继承“致力为公”优良传统和“侨海报国”时代担当，高昂“致力为公跟党走，侨海报国建新功”的崭新姿态和奋斗精神，紧紧围绕中共红河州委政府中心大局，积极履行参政党职责，为红河经济社会发展贡献致公力量，以优异的成绩迎接中国致公党成立100周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入959,828.00元，其中：一般公共预算959,828.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加187,227.00元，同比增加24.23%，主要因为单位2024年底在职职工比上年度增加1人，2025年度预算时较上年增加了1人的预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入959,828.00元，其中：本年收入959,828.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959,828.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加187,227.00元，同比增加24.23%，主要因为单位2024年底在职职工比上年度增加1人，2025年度预算时较上年增加了1人的预算经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出959,828.00元。财政拨款安排支出959,828.00元，其中：基本支出859,828.00元，与上年对比增加187,227.00元，同比增加27.84%，主要因为单位2024年底在职职工比上年度增加1人，2025年度预算时较上年增加了1人的预算经费；项目支出100,000.00元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.基本支出859,828.00元，其中“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出650,288.00元，主要用于人员经费（职工工资、社会保障费、福利费等）和公用经费（办公费、差旅费、会议费、交通费、水电物管费等）；“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）01行政单位离退休费（项）”支出510.00元，主要用于单位正常退休职工公用经费，“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出83,405.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”36,373.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）23,610.00元，主要用于缴纳单位职工（包含退休职工）公务员医疗补助，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”3,088.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”62,554.00元，主要用于单位住房公积金补助支出。

2.项目支出100,000.00元，与上年对比无增减，功能科目分类为“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出100,000.00元。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中，调研和参政议政工作经费20,000.00元；捐赠、义诊、咨询、社会服务等各类活动经费20,000.00元；乡村振兴与脱贫攻坚相关工作经费10,000.00元；委托业务费20,800.00元；水电、物管、福利、民主监督、邮电、日常办公等工作经费29,200.00元。

五、州对下专项转移支付情况

致公党红河州委无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10,500.00元，其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

致公党红河州委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少70,272.00元，下降93.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

致公党红河州委2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比减少57,600.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：树牢过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约等相关规定。

（二）公务接待费

致公党红河州委2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少12,672.00元，下降71.71%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

减少原因：树牢过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约等相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

致公党红河州委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我单位未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

致公党红河州委重点项目预算名称为致公党红河州委专项经费，预算资金100,000.00元。2025年度绩效目标主要为：

（一）组织建设工作：切实加强自身建设，突出质量优先，高质量发展党员。

（二）参政议政工作：精准选题，深入调研，积极建言。课题完成1个，通过评审并形成提案，提交提案3个以上。

（三）开展各类活动：组织开展捐赠、义诊、咨询等各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。

（四）宣传工作：在省委网站上刊载量10条以上，信息采用率达90%以上。

（五）配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本工资：公务员的级别工资与职务工资之和、工勤人员的岗位工资与技术等级工资之和。

2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和委托业务费等费用。

10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

13.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤保险等费用。

14.参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

致公党红河州委2025年机关运行经费安排127,955.00元，主要用于工会经费、福利费、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。与上年对比增加20,345.00元，增加18.91%。增加原因主要是在职职工人数比上年度增加1人，从部门预算经济科目看主要为工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，致公党红河州委资产总额5,330.71元，其中，流动资产3,307.33元，固定资产2,023.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少916.93元，其中固定资产减少1,553.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000175200111