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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告。

（二）机构设置情况

因州委办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（三）重点工作概述

2025年州委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求，践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，落实“三严三化三实”要求，奋力推动“三服务”工作开创新局面，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

一是持续深化政治机关建设。坚持以党的政治建设为统领，不断深化理想信念教育、对党忠诚教育、政治机关意识教育。巩固拓展党纪学习教育成果，跟进学习贯彻中央经济工作会议精神和省委十一届七次全会、州委九届八次全会精神，引导全体党员干部自觉把讲政治的要求落实到践行“两个维护”的实际行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员干部的日常言行上。

二是持续深化“五高”能力建设。对标党中央决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，把牢职责定位，将“快、稳、严、准、细、实”六字要求作为工作着力点，持续在加强统筹协调、当好参谋助手、确保政令传输安全畅通、筑牢保密防线、做好服务保障上下功夫。进一步优化完善工作机制和业务流程，不断强化“五高”能力建设，当好让党放心的“前哨”和“后院”，更好服务全州各项事业高质量发展。

三是持续深化作风纪律建设。坚决扛实全面从严治党责任，坚持教育在先、防范在前，常态化组织开展党纪学习教育、廉政谈话、警示教育等活动，教育引导党员筑牢拒腐防变的思想防线。深入推进“清廉云南”建设红河实践各项工作，强化廉政风险防控体系建设，加强新时代廉洁文化建设，树立良好家庭家教家风，弘扬崇廉拒腐的良好风尚。强化意识形态领域风险防范，严防“低级红”“高级黑”。纵深推进整治形式主义为基层减负工作，精简优化基层考核事项，切实让基层腾出更多精力抓落实。

四是持续深化干部队伍建设。坚持按照“五好”标准，推进党支部标准化、规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持严管和厚爱相结合，突出政治标准做好干部选育管用工作，健全完善年轻干部到基层一线实践锻炼和选拔优秀干部到党办系统工作的“双向”交流制度，推动党员干部加强政治历练、业务锤炼和实践锻炼，奋力打造高素质专业化干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制15人，事业编制37人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,963,040元，其中：一般公共预算27,963,040元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,181,402.5元，减少主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是减少实施州委产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费项目，州委办业务运转经费、档案保护管理专项经费等项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,963,040元，其中：本年收入27,963,040元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,963,040元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,181,402.4元，减少主要原因：一是人员变动，工资福利支出减少；二是减少实施州委产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费项目，州委办业务运转经费、档案保护管理专项经费等项目经费压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,963,040元。财政拨款安排支出27,963,040元，其中：基本支出24,723,040元，与上年对比减少821,402.4元，减少主要原因：人员变动，工资福利支出减少；项目支出3,240,000元，与上年对比减少1,360,000元，减少主要原因：一是减少实施州委产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费项目；二是州委办业务运转经费、档案保护管理专项经费等项目经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出（201）—档案事务（20126）—档案馆（2012604）830,000元，主要用于档案馆开展工作产生的委托业务费、设备购置费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、电费等。

一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—行政运行（2013101）18,306,559元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、培训费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

一般公共服务支出（201）—党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2,410,000元，主要用于开展工作产生的维修（护）费、委托业务费、设备购置费、租赁费及其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—行政单位离退休（2080501）50,210元；事业单位离退休（2080502）4,080元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,319,435元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（20805）—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）300,000元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实。

社会保障和就业支出（208）—抚恤（20808）—死亡抚恤（2080801）49,392元，主要用于机关事业单位遗属补助。

卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（21011）—行政单位医疗（2101101）767,573元；事业单位医疗（2101102）269,792元；公务员医疗补助（2101103）812,583元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）103,840元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。

住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出1,739,576元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额677,100元，其中：政府采购货物预算117,900元、政府采购服务预算559,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，较上年减少150,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2025年因公出国（境）费预算为30,000元，较上年减少67,000元，下降69.07%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

减少原因为本年预算未包含厅级领导因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

州委办公室2025年公务接待费预算为25000元，较上年减少83,000元，下降76.85%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

减少原因为红河州产业创新发展委员会议事机构撤销，本年度无产业保障推进办项目经费，不再产生“政企面对面”商务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为245000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化原因为：本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费245000元，与上年持平，无增减变化，无变化原因为：本年度公务用车维修、保养计划与上年基本一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办业务运转经费项目预算绩效目标：主要用于购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；切实做好网站信息更新维护，高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；为保障州委办公大楼及老干部活动场所清洁干净提供必要的管理服务；加强绩效管理和内控管理，为顺利开展有关工作提供必要的保障。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。

档案保护管理专项经费项目预算绩效目标：保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务；开展档案宣传活动、档案执法检查，强化依法治档；对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，服务州委、州政府中心工作，满足社会各方利用需求；完成州委交办的各项中心工作。评价指标分为三级，包括3个一级指标，7个二级指标，20个三级指标。

另有两个特定项目，绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。

州委办公室2025年机关运行经费安排3,866,058元，与上年对比减少10,227元，减少的主要原因是：在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，州委办公室资产总额19,773,728.78元，其中，流动资产23,441元，固定资产17.367,158.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,383,129.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,434,747.88元，其中固定资产减少2,924,485.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000120200111