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中共红河州委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共红河州委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共红河州委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共红河州委、中共红河州委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

所属事业单位1个：中共红河州委机构编制委员会办公室电子政务中心。该单位非独立核算、非独立核算批复单位。

（三）重点工作概述

中共红河州委机构编制委员会办公室将继续在州委、州政府、州委编委的领导下，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻习落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和全面深化改革重要论述，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，按照“严控总量、创新挖潜、保障发展、创先争优”的工作要求，推进重点领域、事业单位等改革，加强部门自身建设，为建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。2025年重点工作如下：

一、重点领域机构改革工作；

二、事业单位机构改革及登记管理工作；

三、建立健全乡镇履职清单；

四、机构编制执行情况效益评估和监督检查工作；

五、机构编制信息化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,638,354.00元，其中：一般公共预算5,638,354.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少64,723.00元，减少1.13%，主要原因分析医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,638,354.00元，其中：本年收入5,638,354.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,638,354.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少64,723.00元，减少1.13%，主要原因分析医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,638,354.00元。财政拨款安排支出 5,638,354.00元，其中：基本支出5,138,354.00元，与上年对比减少64,723.00元，减少1.13%，主要原因分析医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险减少；项目支出500,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为3,860,265.00元，主要用于人员工资福利和日常办公费用支出，较上年增加44,892.00元，增加1.18%，增加原因主要为人员工资支出增加。

2.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为500,000.00元，主要用于机构编制管理和体制机制调整保障经费310,000.00元，机构改革经费190,000.00元，较上年新增项目1个，项目总金额无增减变化。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为510元，主要用于退休干部公用经费，较上年无增减变化。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为515,323.00元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年增加6,448.00元，增加1.27%，主要是2025年人员工资支出增加，养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为177,951.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年减少90,853.00元，下降33.80%，主要原因分析：主要原因分析医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提基本医疗保险减少。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为52,169.00元，主要用于支付事业人员医疗保险费，较上年减少19,337.00元，下降27.04%，主要原因分析：医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提基本医疗保险减少。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为128,977.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年减少8,060.00元，下降5.88%，主要原因分析：医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提公务员医疗保险减少。

8.210（类）11（款）99（项）其他事业单位医疗支出2025年预算数为16,667.00元，主要用于支付行政人员医疗保险费，减少2,649.00元，下降13.71%，主要原因分析：医疗保险缴费基数进行调整，降幅较大，所以计提其他事业单位医疗支出减少。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为386,492.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年增加4,836.00元，增加1.27%，主要原因分析：2025年人员工资支出增加，公积金缴存基数增加，缴存金额增加。

五、州对下专项转移支付情况

州委编办2025年无州对下转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额63,600.00元，其中：政府采购货物预算63,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，认真落实过紧日子要求，“三公”经费预算合计较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委编办2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：从编办独立设置以来，未发生过因公出国(境)出访工作，未产生相关费用，结合工作实际对因公出国（境）费预算进行调减。

（二）公务接待费

州委编办2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长25%，国内公务接待批次为50次，共计接待260人次。

增加变化原因：2024年底启动全面建立乡镇(街道)履职事项清单工作，2025年将启动事业单位改革等工作，预计公务接待费支出会有所增加，所以结合州委编办实际情况对2025年公务接待费预算进行调整，但“三公”经费总额较上年没有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目为：机构编制管理和体制机制调整保障经费，预算绩效目标如下:

年度目标：1.巩固机构改革成果，做好机构改革后半篇文章，加强机构编制使用效益评估；2.全面推进权责清单和乡镇（街道）履职清单工作；3.做好统一社会信用代码赋码发证工作；4.做好信息系统数据安全与维护工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

9.统一社会信用代码：是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准于2015年10月1日实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”，成为管理和经营过程中法人和其他组织身份识别的手段。

10.事业单位法人证书：是事业单位登记管理机关依法给核准登记或者备案的事业单位颁发的、确认其事业单位法人资格的法定凭证；上面载有事业单位法人的名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、统一社会信用代码等登记事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委编办2025年机关运行经费安排643,381.00元，与上年对比增加36,663.00元，增加6.04%，主要原因分析：一是2025年残疾人保障金由30112 其他社会保障缴费调整为30299其他商品和服务支出经济科目列支计入机关运行经费；二是人员工资基数增加，工会经费及福利费计提金额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，州委编办资产总额704,778.72元，其中，流动资产19,546.69元，固定资产684,535.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产696.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少110,149.84元，其中固定资产减少111,466.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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