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红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个副科级内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领作用。一是严格按照上级党委、党组的工作要求切实抓好党建工作，教育引导全体干部职工旗帜鲜明讲政治，把握两个大局，心怀国之大者，主动担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是将党纪学习教育贯穿2025年全年，通过推进党纪学习教育学习，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，不折不扣抓好意识形态阵地建设。三是全面落实党风廉政建设主体责任。认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，按照《红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，不断深化党风廉政建设和反腐败工作。

2.紧抓各项工作效能。一是压紧压实管护局各科室、站点职能职责，按照《红河阿姆山省级自然保护区管护站及巡护线路干部职工联系负责制》+管护局生态护林员网格化责任片区管护体系，围绕生态系统保护和修复、生物多样性保护等工作，加强森林督察、森林防火、森林病虫害防治等工作。二是持续开展保护区毁林开荒、盗伐林木、猎捕野生动物等违法行为查处，打击各类违法行为，并摸清林下种植情况，并逐步铲除林下草果种植。持续开展生物多样性保护工作，通过强化宣传教育、强化监测巡护，按照林长制要求提高生物多样性保护力度。三是积极谋划项目争取多方资金，逐年建设完善管护基础设施，配备配齐扑火设施设备，调查巡护、科研监测和宣传设备等，争取上级林草部门“下沉一线”的业务指导和培训，提高保护区管护能力水平。

3.提升技术人员素养。一是通过积极参加各级业务水平培训、自主组织护林员的专业知识培训等，进一步提升技术人体森林防灭火、野生动植物保护知识储备能力，加强智能化设备运用，如GPS定位设备、手机等智能设备的学习使用；二是建立选聘护林员能力考评机制，组织开展聘前培训和评测，选聘人员持证上岗；三是健全考核评价机制，完善奖惩办法。灵活运用考评结果，激发护林员干事热情。

4.深化宣传教育成果。一是采取多种形式广泛宣传自然保护区及相关法律法规，增强自然保护区及周边群众资源保护意识。二是建立共建共管运行制度，在健全专业保护管理队伍的同时与周边村组建群众联防组织，建立形成共建共管体系雏形。三是充分发挥护林员末端发力的作用，吸收和引导群众积极主动参与保护工作，着力探索推动“绿水青山”和“金山银山”的双向转化路径，营造以政府引导、群众主体、社会参与的共建共治共享的社会治理新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,440,668.19元，其中：一般公共预算3,327,388.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入113,280.19元。

与上年对比减少1,708,469.99元，下降33.18%，主要原因分析；一是本年度减少额主要为本年度没有结余结转资金：二是本年度在职在编人员减少，导致基本工资相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,440,668.19元，其中:本年收入3,440,668.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,440,668.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,708,469.99元，下降33.18%，主要原因分析；一是本年度减少额主要为本年度没有结余结转资金：二是本年度在职在编人员减少，导致基本工资相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,440,668.19元。财政拨款安排支出 3,440,668.19元，其中：基本支出3,327,388.00元，与上年对比减少488,470.00元，下降12.8%，主要原因分析；本年度我局在职在编人员减少，导致基本工资相应减少；项目支出113,280.19元，与上年对比减少988,749.41元，主要原因分析：2024年我局新申报2个管护站新建项目，导致项目经费增加，2025年没有申报相关项目，导致与上年对比减少额较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,570.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出346,720.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60,000.00元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤缴费支出28,980.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗166,859.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助112,514.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出24,985.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.农林水支出-林业和草原-事业机构2,417,639.00元，主要用于事业人员基本支出。

9.农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿19,361.19元，主要用于森林生态效益补偿支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金260,040.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少57,771元，下降70.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少21,511.00元，下降84.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少变化原因分析：严格落实“过紧日子”制度，控制接待次数、降低接待规模、较少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河阿姆山省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少36,260.00元，下降64.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少36,260.00元，下降64.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因分析：严格落实“过紧日子”制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为州林草局下属二级预算事业单位，本单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额1,011,044.30元，其中，流动资产122,378.20元，固定资产401,766.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程486,900.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少167,610.43元，其中固定资产增加76,622.5元，流动资产减少244,232.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250003300101100111