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中共红河州委政策研究室2025年部门预算公开目录

第一部分中共红河州委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共红河州委政策研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共红河州委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移用党的二十大和二十届二中、三中全会精神统一思想、统一意志、统一行动，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦文稿服务、决策咨询调查研究、深化改革，深入践行省委抓工作“三部曲”和州委“三严三化三实”要求，以更加奋发有为的精神状态奋力干出政研改革工作新气象，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,907,448.00元，其中：一般公共预算4,907,448.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少338,853.00元，主要原因分析：1.政研改革专项经费项目经费减少；2.人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,907,448.00元，其中：本年收入4,907,448.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,907,448.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少338,853.00元，主要原因分析：1.政研改革专项经费项目经费减少；2.人员减少，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,907,448.00元。财政拨款安排支出4,907,448.00元，其中：基本支出4,827,448.00元，与上年对比减少318,853.00元，主要原因分析：人员减少，人员经费及公用经费减少；项目支出80,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因分析：根据厉行节约原则压缩非必需项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行3,451,158.00元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出80,000.00元；2080501行政单位离退休212,842.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453,442.00元；2080801死亡抚恤18,000.00元；2101101行政单位医疗174,353.00元；2101102事业单位医疗25,570.00元；2101103公务员医疗补助134,473.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出17,529.00元；2210201住房公积金340,081.00元。

五、州对下专项转移支付情况

州委政研室2025年部门年初预算无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政研室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委政研室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致原因为厉行节约，尽量减少不必要出国境。

（二）公务接待费

州委政研室2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

与上年一致原因为厉行节约，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政研室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

州委政研室无公务用车编制及实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

政研改革专项经费项目

1.着力提高文稿起草质量；2.着力深入开展调查研究；3.着力加强干部队伍建设；4.着力落实全面从严治党；5.着力提高自身建设；6.着力抓好乡村振兴发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委政研室2025年机关运行经费安排617,481.00元，与上年622,662.00元对比减少5,181.00元，主要原因分析为深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，州委政研室资产总额442,187.29元，其中，流动资产2,626.36元，固定资产439,560.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少263,871.17元，其中固定资产减少144,120.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000121800111