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红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队为红河州交通运输综合行政执法支队的下属单位，是代表政府对弥勒市交通运输行业行使行政执法职能的参公管理事业单位。部门职责如下：一是宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。二是负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。三是负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。四是参与辖区交通运输安全事故调查工作。五是负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。六是负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。七是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。八是完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任；二是精准发力，持续深入开展“打非治违”；三是做好泸弥高速公路及市管农村公路的路政巡查工作，保护公路路产路权，严厉查处涉路违法和损坏公路设施等路政案件；四是提高执法队伍依法行政能力和水平，规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,935,149.00元，其中：一般公共预算5,585,149.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350,000.00元。

与上年对比增加826,325.00元，主要原因为2025年较上年增加2名在职人员，保险、公积金缴费基数增加；同时增加了路政执法经费（自有资金）预算收入350,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,585,149.00元，其中:本年收入5,585,149.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,585,149.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加476,325.00元，主要原因为2025年较上年增加2名在职人员，保险、公积金缴费基数增加。

五、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,935,149.00元。财政拨款安排支出5,585,149.00元，其中：基本支出5,585,149.00元，与上年对比476,325.00元，主要原因为2025年较上年增加2名在职人员，保险、公积金缴费基数增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费支出510.00元。

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出541,096.00元。

“2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映在职人员退休后由单位缴纳的职业年金支出19,300.00元。

“2080801—抚恤—死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出47,526.00元。

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职人员医疗保险费支出237,025.00元。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出131,984.00元。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职工伤保险、在职和退休大病补充保险费支出18,625.00元。

“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴等支出4,183,261.00元。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出405,822.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无州对下专项转移支付资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额82,900.00元，其中：政府采购货物预算82,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,600.00元，较上年增加147,000.00元，增长165.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长12.50%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

较上年增加原因为处级及以下人员接待标准由50元/人/餐，调整为150元/人/餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年公务用车购置及运行维护费为226,600.00元，较上年增加146,000.00元，增长181.14%。其中：公务用车购置费143,000.00元，较上年增加143,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费83,600.00元，较上年增加3,000.00元，增长3.72%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年增加原因为2025年计划购置1辆特种专业技术用车，购车价格及税费合计143,000.00元，公务用车运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队2025年机关运行经费安排791,230.00元，与上年对比增加118,271.66.00元，主要原因为2025年较上年增加2名在职人员，公用经费随之增加；且残疾人保障金支出科目调整为其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队资产总额2,203,337.05元，其中，流动资产236.77元，固定资产2,203,099.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54,167.00元，其中固定资产减少54,167.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值54,167.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647400600111