红河州中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是切实强化思想政治引领。紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，在广大职业教育界、民办教育界人士和广大社员中持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和中华职教社第十三次全国代表大会精神，组织开展1次代表社员州情考察活动。

二是切实加强组织体系建设。组织召开红河州中华职业教育社第六届第一次社务委员会，完善社务委员会委员联系制度和议事制度，切实发挥好社务委员会引领作用。发展一批优质职业院校和民办学校充实到团体社员中，协调推进红河技师学院和红河职业技术学院工作委员会组建工作。加强社员信息更新和动态管理，完善社员管理和服务制度，开展社员走访，组织开展社员活动不少于2次，继续推进州级“社员之家”建设，彰显示范效应。加强宣传信息工作，持续开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流活动，讲好红河职教故事。

三是切实提高服务发展水平。继续完善职业技能培训需求清单和供给清单，建立培训师资人才库，引导职业学校和培训机构提供订单式培训服务。以基层需求为导向，在省社指导下统筹省、州、县三级职教社资源和力量推动培训项目的落地实施。与党委、政府有关部门及群团组织、企业联合开展各类技能培训班不少于2期。继续探索河口国门职业教育培训好做法，助力口岸经济建设。继续推进好与陶行知教育基金会共同实施的“科教强国 乡村振兴”项目实施，做好实时反馈工作。持续打造“温暖工程”品牌，推进温暖助学行动，组织家庭贫困学生到州级职业院校“温暖工程班”就读，切实减轻贫困家庭负担。积极争取云南温暖工程基金会等基金会的助学和奖学项目，探索更加多样化的助学模式和受助学生培养跟踪模式。继续推进陶行知教育基金会“科教强国 乡村振兴”项目和爱德基金会“佳果好学屋—多功能活动室”项目的实施。开展2025年职业教育活动周宣传活动，联合相关部门和职业院校举办“传承互动共生——非遗文化进职校”活动，探索在两所学校试点开展义务教育阶段学校开展职业认知教育，打造职业院校心理育人能力案例教学课程。

四是切实加强调查研究和建言献策工作。以年度大调研为抓手，通过联合调研等形式，围绕我州正在推进的现代职业教育体系建设中办学模式、管理体制、保障机制等重点，完成2篇高质量调研报告，为党和政府决策提供参考，全年汇编系统内有质量的调研报告不少于10篇。充分依托职业院校研究力量，加强职业教育发展理论研究和黄炎培职教思想研究，推动职业教育理论创新和实践发展，积极申报中华职业教育社2025年度规划课题。

五是聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。在州委的领导下，全州中华职教社要积极动员组织社会力量，开拓思路，探索乡村振兴与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

六是巩固意识形态阵地，加强对外宣传交流。要在全州职教社系统加大宣传工作力度，办好《红河社讯》组稿、编辑等工作；强化信息工作，加强信息队伍建设，建立健全信息工作机制，推动信息工作上新水平。

七是认真履职尽责，保质完成绩效考评。坚决贯彻落实州委、州政府决策部署，抓好州人大代表建议办理和州政协委员提案办理；抓好领导班子建设、书记抓党建工作述职评议、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制及统一战线工作考核的落实；把基本职能考核中的深化改革、平安建设（综治工作）、法治建设、安全生产、定点帮扶、铸牢中华民族共同体意识、国家安全、网络安全、保密工作、信息工作以及预算绩效管理列入州中华职教社工作计划，确保各项工作按质按量完成。

八是加强自身建设，打造过硬队伍。落实机关党建和党风廉政建设责任制，狠抓工作落地落实，务求取得实效；建立和完善州职教社内部管理办法和各项规章制度，通过建章立制、用制度管人管事管财；加强基层组织建设，稳中求进，有计划地发展社员；强化干部队伍建设，用好“三个工作法”，增强效率意识，形成一支热爱职教社事业，乐于奉献、勇于创新、能办实事的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,565,513.00元，其中：一般公共预算1,565,513.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了70,935.00元，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,565,513.00元，其中：本年收入1,565,513.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,565,513.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了70,935.00元，主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,565,513.00元。财政拨款安排支出1,565,513.00元，其中：基本支出1,385,513.00元，与上年对比增加了190,935.00元，主要原因分析为人员经费增加；项目支出180,000.00元，与上年对比减少120,000.00元，主要原因分析为项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2012901行政运行1,029,209.00元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出875,888.00元，办公费、水电费、物业管理费等公用经费153,321.00元；

2012999其他群众团体事务支出180,000.00元，其中：水费1,050.00元，电费2,800.00元，邮电费14,040.00元，物业管理费5,250.00元，培训费66,000.00元，委托业务费85,000.00元，其他商品和服务支出5,860.00元；

2080501行政单位离退休510.00元，其中：其他商品和服务支出510.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141,082.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费141,082.00元；

2101101行政单位医疗29,186.00元，其中：职工基本医疗保险缴费29,186.00元；

2101102事业单位医疗35,753.00元，其中：职工基本医疗保险缴费35,753.00元；

2101103公务员医疗补助38,925.00元，其中：公务员医疗补助缴费38,925.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,036.00元，其中：其他社会保障缴费5,036.00元；

2210201住房公积金105,812.00元，其中：住房公积金105,812.00元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州中华职教社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州中华职教社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

红河州中华职教社2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州中华职教社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）组织引导广大职业教育界、民办教育界人士和广大社员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强思想政治引领，广泛凝聚共识。围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，团结引导他们深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）围绕贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》《红河州教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》等，推进职业学校办学模式、管理体制改革等，组织社员开展学习研讨，积极开展建言献策工作，认真开展调研工作，完成专题调研报告不少于2篇，建言献策材料不少于2篇。

（三）加强职业教育发展理论研究和黄炎培职教思想研究，形成研究成果1篇。

（四）持续打造“温暖工程”品牌，推进温暖助学行动，组织不少于200名家庭贫困的学生到职业院校就读，同时，探索更加多样化的助学模式和受助学生培养跟踪模式。

（五）建立健全沟通联系机制和会员活动制度，为社员开展教育活动提供服务，建成州级“社员之家”3个。

（六）创新培训模式和合作方式开展各类技能培训，组织不少于2期各类培训班，培训人数不少于250人。

（七）2025年编制《红河社讯》12期，推送电子版至各县（市）社及社员。

（八）开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，开展交流活动不少于1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州中华职教社2025年机关运行经费安排153,831.00元，与上年对比增加27,901.00元，主要原因分析为人员增加，导致单位运行经费用于购买货物和服务的各项资金增加，包括办公费、水费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、职工教育经费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州中华职教社资产总额107,674.96元，其中：流动资产2,995.49元，固定资产104,679.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36,373.77元，其中固定资产减少36,970.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000171500111